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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
1.負(fù)責(zé)貫徹落實黨中央、國務(wù)院和自治區(qū)黨委、政府關(guān)于離休干部工作的方針、政策；了解掌握自治州老干部工作的基本情況，及時向自治州黨委反映重要問題和提出建議；制訂或參與制訂自治州老干部工作的政策、規(guī)定。
2.協(xié)助各級黨委和組織部抓好黨組織建設(shè)和思想政治工作；組織指導(dǎo)老干部政治學(xué)習(xí)、閱讀文件、聽重要報告、參加有關(guān)會議和重要政治活動。
3.調(diào)查研究離退休干部的離退休費(fèi)、醫(yī)療、住房等方面存在的問題，督促檢查老干部生活待遇的落實。
4.組織引導(dǎo)老干部和各級老年組織積極參與“三個文明”建設(shè)；總結(jié)推廣老干部發(fā)揮作用的先進(jìn)事跡和經(jīng)驗；協(xié)助解決老干部發(fā)揮作用中出現(xiàn)的問題。
5.負(fù)責(zé)全州離退休干部的宏觀管理工作；跨省、跨地區(qū)安置及老干部信訪工作。
6.指導(dǎo)全州各老年群團(tuán)組織開展活動；負(fù)責(zé)離退休干部健康療養(yǎng)等工作；指導(dǎo)直屬單位做好老干部的服務(wù)工作。
7.協(xié)調(diào)各新聞宣傳部門，采取多種形式宣傳老干部工作的方針政策，宣傳老干部的歷史功績和現(xiàn)實作用，宣傳老干部工作的經(jīng)驗等。
8.會同有關(guān)部門辦理離休干部及副縣級以上退休干部的喪葬和善后事宜。
9.完成上級交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
中共昌吉回族自治州委員會老干部局2021年度，實有人數(shù)53人，其中：在職人員10人；離休人員6人；退休人員37人。
從部門決算單位構(gòu)成看，中共昌吉回族自治州委員會老干部局部門決算包括：中共昌吉回族自治州委員會老干部局決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)3個處室，分別是：辦公室、離退休科和關(guān)工委辦公室。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度本年收入578.16萬元，與上年相比，減少81.14萬元，降低 12.3%，主要原因是：人員減少，所以人員經(jīng)費(fèi)減少。本年支出601萬元，與上年相比，增加78.94萬元，增長15.12%，主要原因是：本年度加大了項目支出的力度，比如老干部特殊困難救濟(jì)專項資金、離退休干部無工作遺孀采暖費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)項目比上年增加15萬支出，地州級離退休干部考察費(fèi)、離退休干部活動費(fèi)、離退休干部慰問費(fèi)、老干部專用車輛運(yùn)行費(fèi)項目比上年增加了40萬支出。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入578.16萬元，其中：財政撥款收入578.11萬元，占99.99%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.05萬元，占0.01%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出601萬元，其中：基本支出402.07萬元，占66.9%；項目支出198.93萬元，占33.1%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入578.11萬元，與上年相比，減少81.12萬元，降低12.31%，主要原因是：人員減少，人員經(jīng)費(fèi)減少。財政撥款支出600.95萬元，與上年相比，增加78.96萬元，增長15.13%，主要原因是：本年度加大了項目支出的力度。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)562.77萬元，決算數(shù)578.11萬元，預(yù)決算差異率2.73%，主要原因是：預(yù)算中沒有FHJ經(jīng)費(fèi)，決算數(shù)中有FHJ經(jīng)費(fèi)。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)562.77萬元，決算數(shù)600.95萬元，預(yù)決算差異率6.78%，主要原因是：本年度加大了項目支出的支付力度。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出600.95萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2013101行政運(yùn)行330.07萬元；
2013102一般行政管理事務(wù)190.93萬元；
2013499 其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出1.99萬元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出17.39萬元；
2101101行政單位醫(yī)療35.68萬元；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助11.71萬元；
2299999其他支出13.2萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出402.03萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)375.88萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)26.14萬元，包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算3.58萬元，比上年減少1萬元，降低21.83%，主要原因是：公務(wù)用車使用頻率較低，公務(wù)用車車輛維護(hù)費(fèi)減少。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%，主要原因是：本單位無此項支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.31萬元，占92.46%，比上年減少1.27萬元，降低27.73%，主要原因是：公務(wù)用車車況不好，已經(jīng)達(dá)到報廢年限，在車庫停放，使用頻率較低，所以車輛運(yùn)行維護(hù)支出降低；公務(wù)接待費(fèi)支出0.27萬元，占7.54%，比上年增加0.27萬元，增長100%，主要原因是：今年受疫情影響較小，有部分公務(wù)接待費(fèi)支出。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括本單位無此項預(yù)算支出。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.31萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.31萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛保險費(fèi)、車輛維修費(fèi)、車輛年檢費(fèi)及車輛加油費(fèi)等費(fèi)用。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量6輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.27萬元，開支內(nèi)容包括單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待3批次，3月中共伊犁哈薩克自治州委員會老干部局來昌學(xué)習(xí)考察11人用餐880元，各縣市黨委老干部局局長會議30人用餐1138元，6月河南省委老干部局慰問調(diào)研組一行8人用餐852元，總計49人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)3.81萬元，決算數(shù)3.58萬元，預(yù)決算差異率-6.04%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)3.31萬元，決算數(shù)3.31萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.5萬元，決算數(shù)0.27萬元，預(yù)決算差異率-46%，主要原因是：由于疫情的影響，采用騰迅會議這種線上開會方式，所以公務(wù)接待費(fèi)減少。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年度中共昌吉回族自治州委員會老干部局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.14萬元，比上年增加2.88萬元，增長12.38%，主要原因是：辦公經(jīng)費(fèi)及差旅費(fèi)較上年增加。
（二）政府采購情況
2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，單位共有房屋1642.26（平方米），價值50.04萬元。車輛2輛，價值73.05萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是：公務(wù)用車一輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評價項目3個，共涉及資金190.93萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是初步樹立了績效理念，既以績效為目標(biāo)，以結(jié)果為導(dǎo)向的績效理念正在逐步形成。促進(jìn)了單位各部門不斷完善內(nèi)部管理，自覺加強(qiáng)對項目資金的使用，監(jiān)督以及階段性評價資金使用情況；二是增加了單位各部門的責(zé)任意識。通過設(shè)定績效目標(biāo)，各部門清楚地了解實施項目所要取得的數(shù)量指標(biāo)，滿意度指標(biāo)，社會效益等指標(biāo)，其職能和目標(biāo)得到了進(jìn)一步明確，各部門自我約束意識及責(zé)任意識明顯提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是由于預(yù)算績效管理的專業(yè)性、復(fù)雜性等特性，現(xiàn)有工作人員的業(yè)務(wù)水平還不能滿足績效管理工作要求，業(yè)務(wù)素質(zhì)急需提高；二是預(yù)算績效管理信息系統(tǒng)不完善，預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)信息的搜集、整理、分析工作需要進(jìn)一步加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)能力的提高，加大預(yù)算績效管理基礎(chǔ)理論和實務(wù)操作統(tǒng)一培訓(xùn)力度；二是發(fā)揮各科室在預(yù)算績效管理中的主體作用。建立各科室預(yù)算責(zé)任制度，強(qiáng)化單位的預(yù)算編制和執(zhí)行主體責(zé)任，形成項目資金誰申請，誰負(fù)責(zé)，誰花錢誰擔(dān)責(zé)的制度，從預(yù)算編制到執(zhí)行，使用項目資金科室都要切實負(fù)起責(zé)任。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
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