目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

此項涉密，不予公開。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

中共昌吉回族自治州委員會政策研究室2021年度，實(shí)有人數(shù)32人，其中：在職人員19人，離休人員0人，退休人員13人。

從部門決算單位構(gòu)成看，中共昌吉回族自治州委員會政策研究室部門決算包括：中共昌吉回族自治州委員會政策研究室決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)6個處室，分別是：辦公室（組織人事科）、綜合研究科、黨建政治研究科、經(jīng)濟(jì)研究科、社會發(fā)展研究科、改革聯(lián)絡(luò)科。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度本年收入446.91萬元，與上年相比，減少93.55萬元，降低17.31%，主要原因是：項目數(shù)量減少，項目收入減少。本年支出477.88萬元，與上年相比，減少17.07萬元，降低3.45%，主要原因是：減少項目數(shù)量“三位一體”，項目支出減少。

二、收入決算情況說明

2021年度本年收入446.91萬元，其中：財政撥款收入446.47萬元，占99.91%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.44萬元，占0.09%。

三、支出決算情況說明

2021年度本年支出477.88萬元，其中：基本支出417.2萬元，占87.3%；項目支出60.68萬元，占12.7%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入446.47萬元，與上年相比，減少62.42萬元，降低12.27%，主要原因是：減少項目數(shù)量“三位一體”，項目收入減少。財政撥款支出459.31萬元，與上年相比，減少35.64萬元，降低7.20%，主要原因是：減少項目數(shù)量“三位一體”，項目支出減少。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)470.60萬元，決算數(shù)446.47萬元，預(yù)決算差異率-5.13%，主要原因是：由于單位項目有核減，故收入有所減少。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)470.60萬元，決算數(shù)459.31萬元，預(yù)決算差異率-2.40%，主要原因是：由于疫情的原因，部分預(yù)計在疆外調(diào)研未開展，故支出減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出459.31萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出1.26萬元；

2013601行政運(yùn)行302.28萬元；

2013602一般行政管理事務(wù)49.4萬元；

2013650事業(yè)運(yùn)行12.71萬元；

2013699其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出11.28萬元；

2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出26.44萬元；

2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.12萬元；

2101101行政單位醫(yī)療25.28萬元；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8.15萬元；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.15萬元；

2299999其他支出18.24萬元；

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出398.63萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)318.75萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)79.88萬元，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算7.82萬元，比上年增加2.12萬元，增長37.19%，主要原因是：現(xiàn)有車輛服務(wù)期均達(dá)到或超過15年，維修費(fèi)用高。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，單位無此安排；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.52萬元，占96.16%，比上年增加2.12萬元，增長39.26%，主要原因是：現(xiàn)有車輛服務(wù)期均達(dá)到或超過15年，維修費(fèi)用高；公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬元，占3.84%，比上年增加0.01萬元，增長3.45%，主要原因是：由于疫情較前一年有所好轉(zhuǎn)，調(diào)研增加，公務(wù)接待增加，具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括州黨委政策研究室全年無因公出國、境工作安排，預(yù)算與決算相符，無相關(guān)費(fèi)用支出。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.52萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.52萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛維修費(fèi)、過路費(fèi)、停車費(fèi)等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量3輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.30萬元，開支內(nèi)容包括餐費(fèi)0.3萬元。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待4批次，60人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)7.82萬元，決算數(shù)7.82萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)7.52萬元，決算數(shù)7.52萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.30萬元，決算數(shù)0.30萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年度中共昌吉回族自治州委員會政策研究室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出79.88萬元，比上年減少3.48萬元，降低4.17%，主要原因是：減少項目“三位一體”，對應(yīng)減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購情況

2021年度政府采購支出總額25.68萬元，其中：政府采購貨物支出17.51萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出8.17萬元。

授予中小企業(yè)合同金額25.68萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額25.68萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2021年12月31日，單位共有房屋0平方米，價值0萬元。車輛3輛，價值108.33萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車3輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評價項目6個，共涉及資金60.68萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是預(yù)算項目設(shè)置更加精細(xì)；二是預(yù)算成效評價更加科學(xué)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項目績效管理還不盡完善，個別指標(biāo)不容易定量；二是項目評價針對性不強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)對項目的管理，增加定量指標(biāo)；二是加強(qiáng)項目評價的針對性。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。見附件2

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：1、新疆中共昌吉回族自治州委員會政策研究室.XLS

   125-85政策研究室績效自評表.doc.doc