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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
新疆昌吉回族自治州干部休養(yǎng)所由原新疆維吾爾自治區(qū)昌吉干部休養(yǎng)所和原昌吉回族自治州健康路干部休養(yǎng)所合并組建。
新疆昌吉回族自治州干部休養(yǎng)所是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，財(cái)政全額撥款，隸屬于中共昌吉回族自治州委員會(huì)老干部局下屬獨(dú)立核算的法人單位，地址：昌吉市北京南路39號(hào)。
主要職能是貫徹落實(shí)老干部政策；落實(shí)老干部政治待遇和生活待遇；負(fù)責(zé)原兩個(gè)干休所離退休干部及遺孀的服務(wù)管理、政治學(xué)習(xí)、生活扶助、醫(yī)療保健、生活待遇發(fā)放、閱讀文件、重要活動(dòng)、文體活動(dòng)的組織及相關(guān)服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
新疆昌吉回族自治州干部休養(yǎng)所2021年度，實(shí)有人數(shù)36人，其中：在職人員13人，離休人員0人，退休人員23人。
從部門決算單位構(gòu)成看，新疆昌吉回族自治州干部休養(yǎng)所部門決算包括：新疆昌吉回族自治州干部休養(yǎng)所決算。單位無(wú)下屬預(yù)算單位，下設(shè)一個(gè)處室：辦公室。
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度本年收入262.52萬(wàn)元，與上年相比，增加3.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.51%，主要原因是：工資變動(dòng)調(diào)標(biāo)增資。本年支出262.52萬(wàn)元，與上年相比，增加3.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.51%，主要原因是：工資福利支出增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度本年收入262.52萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入262.16萬(wàn)元，占99.86%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.36萬(wàn)元，占0.14%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度本年支出262.52萬(wàn)元，其中：基本支出235.52萬(wàn)元，占89.72%；項(xiàng)目支出27萬(wàn)元，占10.28%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入262.16萬(wàn)元，與上年相比，增加3.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.53%，主要原因是：工資變動(dòng)調(diào)標(biāo)增資。財(cái)政撥款支出262.16萬(wàn)元，與上年相比，增加3.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.53%，主要原因是：工資福利支出增加。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)240.70萬(wàn)元，決算數(shù)262.16萬(wàn)元，預(yù)決算差異率8.92%，主要原因是：年中追加2020年度州直單位績(jī)效考核獎(jiǎng)金20.75萬(wàn)元；追加績(jī)效工資調(diào)標(biāo)及調(diào)整津貼補(bǔ)貼增資10.27萬(wàn)元；伙食補(bǔ)助費(fèi)停止發(fā)放，核減年初預(yù)算9.56萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)240.70萬(wàn)元，決算數(shù)262.16萬(wàn)元，預(yù)決算差異率8.92%，主要原因是：工資福利支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出262.16萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi)，其中：
2080503離退休人員管理機(jī)構(gòu)213.53萬(wàn)元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.74萬(wàn)元；
2101101 行政單位醫(yī)療24萬(wàn)元。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7.83萬(wàn)元；
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.06萬(wàn)元
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出235.16萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)220.10萬(wàn)元，包括：基本工資56.51萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼53.31萬(wàn)元、獎(jiǎng)金27.54萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)6.83萬(wàn)元、績(jī)效工資1.69萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.74萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)24萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.83萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.06萬(wàn)元、住房公積金15.97萬(wàn)元、其他工資福利支出3萬(wàn)元、退休費(fèi)2.06萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金4.56萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)15.06萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)0.62萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.03萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.72萬(wàn)元、取暖費(fèi)1.40萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.48萬(wàn)元、專用材料費(fèi)3.22萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.29萬(wàn)元、福利費(fèi)2.30萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.80萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.04萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.96萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0.20萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1.80萬(wàn)元，比上年增加0.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.34%，主要原因是：車輛使用年限較長(zhǎng)，磨損嚴(yán)重，維修費(fèi)用增多。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：未發(fā)生此項(xiàng)開(kāi)支；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.80萬(wàn)元，占100%，比上年增加0.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.34%，主要原因是：車輛使用年限較長(zhǎng)，磨損嚴(yán)重，維修費(fèi)用增多；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：未發(fā)生此項(xiàng)開(kāi)支，單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，降低運(yùn)行成本，從嚴(yán)壓縮公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括：未發(fā)生此項(xiàng)開(kāi)支。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組:0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.80萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.80萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括燃料、維修費(fèi)、材料費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及審驗(yàn)費(fèi)等。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量3輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括：未發(fā)生此項(xiàng)開(kāi)支。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待:0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.30萬(wàn)元，決算數(shù)1.80萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-21.74%，主要原因是：?jiǎn)挝粐?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，降低運(yùn)行成本，從嚴(yán)壓縮公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未發(fā)生此項(xiàng)開(kāi)支；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未發(fā)生此項(xiàng)開(kāi)支；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)1.80萬(wàn)元，決算數(shù)1.80萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無(wú)差異；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.50萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-100%，主要原因是：本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年度新疆昌吉回族自治州干部休養(yǎng)所（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.06萬(wàn)元，比上年減少2.26萬(wàn)元，降低13.05%，主要原因是：厲行節(jié)約，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)情況
2021年度政府采購(gòu)支出總額12.31萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.67萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出6.88萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出2.76萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2021年12月31日，單位共有房屋3343.83（平方米），價(jià)值192.54萬(wàn)元。車輛11輛，價(jià)值154.70萬(wàn)元，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車11輛、其他用車0輛，其他用車主要是：本單位無(wú)其他用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2021年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金27萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是有效監(jiān)控資金的使用情況，項(xiàng)目運(yùn)行過(guò)程中，無(wú)虛列、截留、擠占、挪用和超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支情況，預(yù)算績(jī)效達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；二是加大了對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施監(jiān)督管理力度，嚴(yán)格按照項(xiàng)目預(yù)算資金開(kāi)展工作。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的制定還要進(jìn)一步完善；二是項(xiàng)目資金使用進(jìn)度緩慢；三是項(xiàng)目實(shí)施在年度內(nèi)大部分集中在下半年，項(xiàng)目實(shí)施的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)需要進(jìn)一步加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是提高思想認(rèn)識(shí)及工作人員素質(zhì)，加大宣傳項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)體系的運(yùn)用；二是加強(qiáng)全年項(xiàng)目的統(tǒng)籌安排，盡早實(shí)施項(xiàng)目，加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度；三是結(jié)合本單位實(shí)際和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，加強(qiáng)資金管理，加快資金使用的進(jìn)度。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》