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第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
為全州中小企業(yè)的發(fā)展提供技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)開(kāi)拓、信息交流、人才引進(jìn)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、對(duì)外合作等服務(wù)；負(fù)責(zé)推進(jìn)中小企業(yè)擔(dān)保體系建設(shè)等任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉回族自治州中小企業(yè)發(fā)展局2021年度，實(shí)有人數(shù)14人，其中：在職人員8人，離休人員0人，退休人員6人。
從部門(mén)決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州中小企業(yè)發(fā)展局部門(mén)決算包括：昌吉回族自治州中小企業(yè)發(fā)展局決算。單位無(wú)下屬預(yù)算單位，下設(shè)1個(gè)處室，分別是：綜合辦公室。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度本年收入154.17萬(wàn)元，與上年相比，增加28.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.52%，主要原因是：人員變動(dòng)，財(cái)政撥款基本支出增加33.84萬(wàn)元；工作任務(wù)調(diào)整，中小企業(yè)發(fā)展項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少2萬(wàn)元；其他收入減少3.5萬(wàn)元。本年支出199.04萬(wàn)元，與上年相比，增加31.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.06%，主要原因是：人員變動(dòng)，財(cái)政撥款基本支出增加33.84萬(wàn)元；工作任務(wù)調(diào)整，中小企業(yè)發(fā)展項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少30.69萬(wàn)元；其他收入支出增加28.72萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度本年收入154.17萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入153.31萬(wàn)元，占93.39%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.86萬(wàn)元，占6.61%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度本年支出199.04萬(wàn)元，其中：基本支出154.04萬(wàn)元，占77.39%；項(xiàng)目支出45萬(wàn)元，占22.61%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入153.31萬(wàn)元，與上年相比，增加31.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.22%，主要原因是：人員變動(dòng)，財(cái)政撥款基本支出增加33.84萬(wàn)元；工作任務(wù)調(diào)整，中小企業(yè)發(fā)展項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少2萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出153.31萬(wàn)元，與上年相比，增加3.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.1%，主要原因是：人員變動(dòng)，財(cái)政撥款基本支出增加33.84萬(wàn)元；工作任務(wù)調(diào)整，中小企業(yè)發(fā)展項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少30.69萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)72.24萬(wàn)元，決算數(shù)153.31萬(wàn)元，預(yù)決算差異率112.22%，主要原因是：年中財(cái)政追加人員經(jīng)費(fèi)、績(jī)效獎(jiǎng)金及中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)72.24萬(wàn)元，決算數(shù)153.31萬(wàn)元，預(yù)決算差異率112.22%，主要原因是：年中追加人員經(jīng)費(fèi)、績(jī)效獎(jiǎng)金及中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出153.31萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi)，其中：
2011350事業(yè)運(yùn)行93.21萬(wàn)元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5.5萬(wàn)元；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療7.13萬(wàn)元；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.32萬(wàn)元；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.15萬(wàn)元；
2150805中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)45萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出108.31萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)103.98萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金。
公用經(jīng)費(fèi)4.33萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，沒(méi)有安排預(yù)算。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，沒(méi)有安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，沒(méi)有安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，沒(méi)有安排預(yù)算。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括本單位無(wú)此項(xiàng)支出。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括本單位無(wú)此項(xiàng)支出。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量0輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括本單位無(wú)此項(xiàng)支出。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，沒(méi)有安排預(yù)算。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，沒(méi)有安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，沒(méi)有安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，沒(méi)有安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，沒(méi)有安排預(yù)算。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
昌吉回族自治州中小企業(yè)發(fā)展局公用經(jīng)費(fèi)4.33萬(wàn)元，比上年減少14.29萬(wàn)元，下降76.75%，主要原因是：本年度工作任務(wù)調(diào)整，業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出較上年下降。
（二）政府采購(gòu)情況
2021年度政府采購(gòu)支出總額1.52萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.52萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額1.52萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.52萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2021年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬(wàn)元。車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無(wú)其他用車情況；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2021年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：無(wú)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。下一步改進(jìn)措施：無(wú)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》