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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
1、負責(zé)州級機關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作。根據(jù)國家、自治區(qū)有關(guān)政策、規(guī)章制度，擬訂自治州機關(guān)事務(wù)管理和保障的制度、辦法和標(biāo)準(zhǔn)，并組織實施；指導(dǎo)、監(jiān)督州級機關(guān)各部門及縣市機關(guān)后勤管理工作；分類指導(dǎo)州級機關(guān)各部門及縣市后勤服務(wù)工作。
2、負責(zé)州本級政府投資建設(shè)項目的代建服務(wù)和基本建設(shè)服務(wù)。
3、負責(zé)州本級行政事業(yè)單位辦公用房、經(jīng)營性房產(chǎn)和土地管理服務(wù)工作。
4、負責(zé)州級機關(guān)基本建設(shè)管理。負責(zé)州級機關(guān)“四套班子”辦公樓和州政府綜合辦公大樓房產(chǎn)、附屬房產(chǎn)的使用、分配和綜合管理；負責(zé)干部宿舍等有關(guān)房產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)籍和使用管理及修繕維護管理。
5、負責(zé)公共機構(gòu)節(jié)能服務(wù)工作。
6、負責(zé)規(guī)定范圍內(nèi)的內(nèi)賓接待服務(wù)工作；負責(zé)來州領(lǐng)導(dǎo)同志的接待服務(wù)工作；承擔(dān)自治州重大活動和召開大型會議的接待服務(wù)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)州級機關(guān)各部門及縣市政務(wù)接待工作。
7、負責(zé)機關(guān)后勤服務(wù)工作。
8、承辦自治州黨委、人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州機關(guān)事務(wù)管理局2021年度，實有人數(shù)20人，其中：在職人員20人，離休人員0人，退休人員0人
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州機關(guān)事務(wù)管理局部門決算包括：昌吉州機關(guān)事務(wù)管理局決算。
單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)5個處室，分別是：辦公室、財務(wù)審計科、房地產(chǎn)管理科、車輛管理科、公共機構(gòu)節(jié)能科。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度本年收入842.96萬元，與上年相比，減少135.86萬元，降低13.88%，主要原因是：上年有四套班子公務(wù)接待工作,2021年該項業(yè)務(wù)移交其他單位;本年支出841.66萬元，與上年相比，減少140.88萬元，降低14.34%，主要原因是：上年有四套班子公務(wù)接待工作,2021年該項業(yè)務(wù)移交其他單位;
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入842.96萬元，其中：財政撥款收入835.51萬元，占99.12%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入7.44萬元，占0.88%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出841.66萬元，其中：基本支出498.93萬元，占59.28%；項目支出342.73萬元，占40.72%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入835.51萬元，與上年相比，減少125.23萬元，降低13.03%，主要原因是：上年有四套班子公務(wù)接待工作,2021年該項業(yè)務(wù)移交其他單位;財政撥款支出841.41萬元，與上年相比，減少138.86萬元，降低14.17%，主要原因是：上年有四套班子公務(wù)接待工作,2021年該項業(yè)務(wù)移交其他單位;與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)521.48萬元，決算數(shù)835.51萬元，增加314.03萬元，預(yù)決算差異率60.21%，主要原因是：因業(yè)務(wù)工作開展,追加專項工作保障車輛運行經(jīng)費、回購統(tǒng)建房住宅經(jīng)費、辦公用房屋信息平臺項目資金。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)521.48萬元，決算數(shù)841.41萬元，預(yù)決算差異率61.35%，主要原因是：因業(yè)務(wù)工作開展,追加專項工作保障車輛運行經(jīng)費、回購統(tǒng)建房住宅經(jīng)費、辦公用房屋信息平臺項目資金。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出841.41萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2010301行政運行449.25萬元；
2010302一般行政管理事務(wù)82.68萬元；
2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 241.56萬元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 25.70萬元；
2101101行政單位醫(yī)療 18.00萬元；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助 5.73萬元；
2240199其他應(yīng)急管理支出1.00萬元；
2299999其他支出17.49萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出498.68萬元，其中：
人員經(jīng)費348.89萬元，包括：基本工資 92.71萬元、津貼補貼94.19萬元、獎金44.77萬元、伙食補助費16.67萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費28.22萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費 19.83萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費5.99萬元、其他社會保障繳費2.44萬元、住房公積金31.73萬元、其他工資福利支出11.86萬元、生活補助0.30萬元、獎勵金0.19萬元。
公用經(jīng)費149.79萬元，包括：辦公費11.99萬元、印刷費0.75萬元、咨詢費12.92萬元、手續(xù)費 0.07萬元、郵電費4.67萬元、取暖費25.46萬元、物業(yè)管理費21.98萬元、差旅費 3.44萬元、維修（護）費36.08萬元、租賃費1.21萬元、培訓(xùn)費0.04萬元、公務(wù)接待費0.18萬元、勞務(wù)費1.72萬元、委托業(yè)務(wù)費7.3萬元、工會經(jīng)費5萬元、福利費8.28萬元、公務(wù)用車運行維護費 8.35萬元、稅金及附加費用0.36萬元。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算8.53萬元，比上年減少27.2萬元，降低76.12%，主要原因是2020年度我單位承擔(dān)州四套班子專項接待費用，2021年度因四套班子接待工作職能已劃轉(zhuǎn)至昌吉州經(jīng)濟協(xié)作中心，故我單位不再承擔(dān)此接待費用，“三公”經(jīng)費支出較上年減少。其中：因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位無因公出國(境)事項；公務(wù)用車購置及運行維護費支出8.35萬元，占97.89%，比上年減少0.5萬元，降低5.65%，主要原因是：車輛維修及車油費略低于上年支出；公務(wù)接待費支出0.18萬元，占2.11%，比上年減少26.7萬元，降低99.33%，主要原因是：2020年度我單位承擔(dān)州四套班子專項接待費用，2021年度因四套班子接待工作職能已劃轉(zhuǎn)至昌吉州經(jīng)濟協(xié)作中心，故我單位不再承擔(dān)此接待費用，“三公”經(jīng)費支出較上年減少。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括本單位無此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運行維護費8.35萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費8.35萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括加油費、車輛保險費、車輛維修費、停車費。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量3輛。
公務(wù)接待費0.18萬元，開支內(nèi)容包括公務(wù)接待自治區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局赴昌吉州調(diào)研機關(guān)事務(wù)管理工作餐費。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待1批次，23人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)8.53萬元，決算數(shù)8.53萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無差異。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無差異；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無差異；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)8.35萬元，決算數(shù)8.35萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無差異；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.18萬元，決算數(shù)0.18萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無差異。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年度昌吉州機關(guān)事務(wù)管理局（行政單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出149.79萬元，比上年增加24.6萬元，增長19.65%，主要原因是：2021年比上年的在編人員人數(shù)有所增加,即機關(guān)運行經(jīng)費較上年增漲。
（二）政府采購情況
2021年度政府采購支出總額58.45萬元，其中：政府采購貨物支出11.84萬元、政府采購工程支出35.42萬元、政府采購服務(wù)支出11.19萬元。
授予中小企業(yè)合同金額46.31萬元，占政府采購支出總額的79.23%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.77萬元，占政府采購支出總額的13.29%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，單位共有房屋861.13（平方米），價值402.00萬元。車輛3輛，價值106.36萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是：領(lǐng)導(dǎo)用車轎車 接待用車大中型載客汽車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評價項目6個，共涉及資金283.11萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是資金使用效益高，保障了各項工作的正常運轉(zhuǎn),資金支付正常；資金使用無虛列支出及隨意使用現(xiàn)象,無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象；二是資金使用社會效益好，項目資金按時足額到位，各項工作進度推進有序，保質(zhì)保量完成工作任務(wù)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：工作機制有待進一步完善，在平時工作中需要加強績效監(jiān)控工作的重視，績效監(jiān)控工作容易滯后，未形成對績效目標(biāo)進行監(jiān)控的習(xí)慣。下一步改進措施：在今后的工作一方面要嚴(yán)格預(yù)算編制，做到細化精確，爭取一些費用納入財政預(yù)算中；另一方面要嚴(yán)格落實專項經(jīng)費使用管理規(guī)定，做到?？顚Ｓ茫辉谄綍r工作中進一步加強對績效目標(biāo)監(jiān)控的重視，定期對預(yù)算執(zhí)行情況進行監(jiān)督，使績效目標(biāo)監(jiān)控與政府工作、財務(wù)工作掛鉤，做到及時監(jiān)控，及時控制，避免疏忽。
第三部分 專業(yè)名詞解釋財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》