當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
主要職能為3-6歲學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)。深入貫徹落實《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》《幼兒園工作規(guī)程》和《3—6歲兒童學(xué)習(xí)與發(fā)展指南》，引領(lǐng)幼兒園內(nèi)涵式發(fā)展，不斷提高幼兒園保教質(zhì)量和管理水平。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉回族自治州實驗幼兒園2021年度，實有人數(shù)237人，其中：在職人員100人，離休人員0人,退休人員137人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州實驗幼兒園部門決算包括：昌吉回族自治州實驗幼兒園決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)4個科室，分別是：黨政辦公室、教研室、保教室、安全管理辦公室。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度本年收入2300.69萬元，與上年相比，增加176.91萬元，增長8.33%，主要原因是：人員工作經(jīng)費支出增加，教育教學(xué)保運轉(zhuǎn)費用增加。本年支出2331.94萬元，與上年相比，增加107.40萬元，增長4.83%，主要原因是：人員工作經(jīng)費支出增加，教育教學(xué)保運轉(zhuǎn)費用增加。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入2300.69萬元，其中：財政撥款收入2252.20萬元，占97.89%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入48.49萬元，占2.11%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出2331.94萬元，其中：基本支出2192.20萬元，占94.01%；項目支出139.74萬元，占5.99%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入2252.20萬元，與上年相比，增加142.41萬元，增長6.75%，主要原因是：支教人員經(jīng)費增加，職業(yè)年金做實人員增加，教育教學(xué)保運轉(zhuǎn)項目經(jīng)費增加。財政撥款支出2283.45萬元，與上年相比，增加72.90萬元，增長3.30%，主要原因是：教育支出費用增加。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1970.86萬元，決算數(shù)2252.20萬元，預(yù)決算差異率14.28%，主要原因是：支教人員經(jīng)費增加，職業(yè)年金做實人員增加，教育教學(xué)保運轉(zhuǎn)項目經(jīng)費增加。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1970.86萬元，決算數(shù)2283.45萬元，預(yù)決算差異率15.86%，主要原因是：人員工作經(jīng)費增加，維修項目費用增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2283.45萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2050201學(xué)前教育1701.64萬元；
2050299其他普通教育支出160.00萬元；
2050999其他教育附加安排的支出40.84萬元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出145.40萬元；
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出11.31萬元。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療166.08萬元；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助53.84萬元；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.34萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2192.20萬元，其中：
人員經(jīng)費1951.53萬元，包括：基本工資465.67萬元、津貼補貼137.06萬元、獎金159.11萬元、伙食補助費65.80萬元、績效工資531.85萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費145.40萬元、職業(yè)年金繳費38.85萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費167.92萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費53.84萬元、其他社會保障繳費11.52萬元、住房公積金100.74萬元、其他工資福利支出27.18萬元、退休費11.47萬元、撫恤金23.56萬元、生活補助0.89萬元、獎勵金10.68萬元。
公用經(jīng)費240.67萬元，包括：辦公費10.42萬元、印刷費1.29萬元、手續(xù)費0.16萬元、水費1.23萬元、電費5.37萬元、郵電費5.62萬元、取暖費34.22萬元、物業(yè)管理費3.97萬元、差旅費0.6萬元、維修（護）費17.06萬元、培訓(xùn)費1.45萬元、專用材料費15.00萬元、勞務(wù)費75.22萬元、工會經(jīng)費11.58萬元、福利費22.75萬元、公務(wù)用車運行維護費1.79萬元、稅金及附加費用5.12萬元、其他商品和服務(wù)支出25.09萬元、辦公設(shè)備購置2.75萬元。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算1.79萬元，比上年增加0.01萬元，增長0.56%，主要原因是：車輛使用年限較長，維修維護費略微增長。其中：因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：沒有此項工作需要，預(yù)算未安排出國出境經(jīng)費；公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.79萬元，占100%，比上年增加0.01萬元，增長0.56%，主要原因是：車輛使用年限較長，維修維護費略微增長；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：幼兒園執(zhí)行零接待，預(yù)算未安排公務(wù)接待經(jīng)費。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：本年度未安排因公出訪團組。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運行維護費1.79萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費1.79萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括維修保養(yǎng)、保險、審驗、油耗等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。
公務(wù)接待費0萬元，開支內(nèi)容包括：沒有發(fā)生此項費用。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)1.79萬元，決算數(shù)1.79萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：預(yù)算未安排出國出境經(jīng)費；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：預(yù)算未安排購置費，嚴格執(zhí)行公務(wù)用車管理；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)1.79萬元，決算數(shù)1.79萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無差異；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：幼兒園執(zhí)行零接待，預(yù)算未安排公務(wù)接待經(jīng)費。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
昌吉回族自治州實驗幼兒園（事業(yè)單位）公用經(jīng)費240.67萬元，比上年增加19.93萬元，增長9.03%，主要原因是：維修維護費及教學(xué)保運轉(zhuǎn)費用增加。
（二）政府采購情況
2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，單位共有房屋13575.15（平方米），價值2526.00萬元。車輛2輛，價值39萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無其他用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評價項目3個，共涉及資金52.28萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是監(jiān)管有力，制度建設(shè)完全，相關(guān)制度嚴格執(zhí)行，經(jīng)費到位及時。項目資金按計劃使用，嚴格按照預(yù)算管理規(guī)定開支；二是為規(guī)范項目的管理工作，建立決策科學(xué)、支付合理、運作規(guī)范的政府管理體制，上級主管部門參與項目建設(shè)及項目資金管理使用督查，不定時對項目實施監(jiān)督檢查。以戶為單位，確保?？顚Ｓ?。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：預(yù)算執(zhí)行率與總體執(zhí)行率存在一定偏差。下一步改進措施：一是加強與內(nèi)設(shè)科室的溝通，吃透工作理念，在部門整體正常運轉(zhuǎn)的過程中，強化風(fēng)險意識，盡可能的降低外部因素對資金使用效率產(chǎn)生的影響，并且細化工作任務(wù)和細則，加強監(jiān)督管理；二是細化資金使用辦法，按月按季度按年度做好規(guī)劃，保障資金的使用率和執(zhí)行率。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
上一篇： 2021年度昌吉州老年...
下一篇： 2021年度昌吉州第一...