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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
（1）民族歌舞音樂節(jié)目和新疆曲子劇的創(chuàng)作、演出；
（2）新疆曲子、傳統(tǒng)藝術(shù)整理、加工、保護(hù)與傳承；
（3）藝術(shù)研究與普及推廣；
（4）藝術(shù)創(chuàng)作表演人才培養(yǎng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州藝術(shù)劇院2021年度，實(shí)有人數(shù)157人，其中：在職人員105人，離休人員2人，退休人員50人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州藝術(shù)劇院部門決算包括：昌吉州藝術(shù)劇院決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)10個(gè)處室，分別是：辦公室、創(chuàng)研室、舞蹈隊(duì)、戲曲表演隊(duì)、舞美隊(duì)、聲樂隊(duì)、樂隊(duì)、營(yíng)銷部、藝術(shù)服裝部、培訓(xùn)部。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度本年收入3171.67萬元，與上年相比，增加571.06萬元，增長(zhǎng)21.95%，主要原因是：新增加在職職工1人的工資社保公積金等以外還收到中央對(duì)地方文化專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、新疆曲子非遺保護(hù)與發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和文化強(qiáng)州專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的補(bǔ)助收入。本年支出3077.77萬元，與上年相比，增加578.5萬元，增長(zhǎng)23.15%，主要原因是：新增加在職職工1人的工資社保公積金等以外還支出中央對(duì)地方文化專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、新疆曲子非遺保護(hù)與發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和文化強(qiáng)州專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的補(bǔ)助支出。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入3171.67萬元，其中：財(cái)政撥款收入2893.48萬元，占91.23%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入59萬元，占1.86%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入219.18萬元，占6.91%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出3077.77萬元，其中：基本支出2279.73萬元，占74.07%；項(xiàng)目支出798.04萬元，占25.93%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入2893.48萬元，與上年相比，增加461.72萬元，增長(zhǎng)18.99%，主要原因是：新增加在職職工1人的工資社保公積金等以外還收到中央對(duì)地方文化專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、新疆曲子非遺保護(hù)與發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和文化強(qiáng)州專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的補(bǔ)助收入。財(cái)政撥款支出2989.18萬元，與上年相比，增加525.68萬元，增長(zhǎng)21.34%，主要原因是：新增加在職職工1人的工資社保公積金等以外支付中央對(duì)地方文化專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、新疆曲子非遺保護(hù)與發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和文化強(qiáng)州專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的補(bǔ)助支出。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1959.83萬元，決算數(shù)2893.48萬元，預(yù)決算差異率47.64%，主要原因是：我院是公益二類單位年初預(yù)算收到新增加在職職工1人的工資社保公積金等以外還收到中央對(duì)地方文化專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、新疆曲子非遺保護(hù)與發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和文化強(qiáng)州專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的補(bǔ)助。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1959.83萬元，決算數(shù)2989.18萬元，預(yù)決算差異率52.52%，主要原因是：新增加在職人員支出、中央對(duì)地方文化專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出、新疆曲子非遺保護(hù)與發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和文化強(qiáng)州專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2989.18萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出1.64萬元；
2070107藝術(shù)表演團(tuán)體2499.32萬元；
2070111文化創(chuàng)作與保護(hù)2萬元；
2070199其他文化和旅游支出3.94萬元；
2079999其他文化體育與傳媒支出91.75萬元；
2080505行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出139.26萬元；
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出69.63萬元；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療116.65萬元；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助37.43萬元；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.02萬元；
2299999其他支出23.54萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2191.14萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2148.44萬元，包括：基本工資281.70萬元、津貼補(bǔ)貼210.80萬元、獎(jiǎng)金186.62萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)43.36萬元、績(jī)效工資167.76萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)139.26萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)69.63萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)116.65萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)37.43萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.02萬元、住房公積金226.67萬元、其他工資福利支出635.94萬元、離休費(fèi)6.94萬元、退休費(fèi)4.16萬元、撫恤金12.26萬元、生活補(bǔ)助1.81萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金2.38萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.04萬元。
公用經(jīng)費(fèi)42.70萬元，包括：辦公費(fèi)12.41萬元、差旅費(fèi)0.07萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.38萬元、專用材料費(fèi)0.19萬元、福利費(fèi)24.73萬元、其他商品和服務(wù)支出3.66萬元、辦公設(shè)備購置0.26萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0元，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：本單位無此項(xiàng)支出。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：本單位無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：本單位無此項(xiàng)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：本單位無此項(xiàng)支出。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無此項(xiàng)支出。單位全年安排的因公出。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括：本單位無此項(xiàng)支出。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量0輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無此項(xiàng)支出。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位無此項(xiàng)支出。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位無此項(xiàng)支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位無此項(xiàng)支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年度昌吉州藝術(shù)劇院公用經(jīng)費(fèi)42.70萬元，比上年減少29.93萬元，降低41.21%，主要原因是：因疫情原因演出業(yè)務(wù)等開展活動(dòng)減少，相關(guān)支出減少。
（二）政府采購情況
2021年度政府采購支出總額56.37萬元，其中：政府采購貨物支出30.44萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出25.93萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，單位共有房屋2383.24（平方米），價(jià)值88.31萬元。車輛7輛，價(jià)值233.44萬元，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要是：二輛小轎車、一輛面包車、兩輛大客車、一輛舞臺(tái)流動(dòng)車用于業(yè)務(wù)演出用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目9個(gè)，共涉及資金956.41萬元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是制度建設(shè)完全，相關(guān)制度嚴(yán)格執(zhí)行，經(jīng)費(fèi)到位及時(shí)。項(xiàng)目資金按計(jì)劃使用，嚴(yán)格按照預(yù)算管理規(guī)定開支；二是加強(qiáng)了責(zé)任到人的管理意識(shí)，使項(xiàng)目實(shí)施的每一個(gè)環(huán)節(jié)都有人分管負(fù)責(zé)，從而對(duì)項(xiàng)目的推進(jìn)進(jìn)行了很好的監(jiān)督，建議今后能在資金撥付后，分階梯按時(shí)完成重點(diǎn)任務(wù)，依法、有序、規(guī)范的組織開展項(xiàng)目推進(jìn)工作，從而達(dá)到按時(shí)完成項(xiàng)目目標(biāo)的目的；三是嚴(yán)格堅(jiān)持先做事、后驗(yàn)收、再撥付的原則，基本杜絕了資金被擠占和挪用現(xiàn)象的發(fā)生，跟蹤檢查到位。財(cái)政、紀(jì)檢、監(jiān)察等職能部門全面參與專項(xiàng)資金事前、事中和事后全過程的監(jiān)管。在監(jiān)督環(huán)節(jié)上，實(shí)行關(guān)口前移，從事后監(jiān)督管理轉(zhuǎn)向事前審核，事中監(jiān)督和事后檢查稽核相結(jié)合的監(jiān)督制度上來，形成多環(huán)節(jié)全過程的監(jiān)督管理格局，盡量早發(fā)現(xiàn)問題，早解決問題，避免和減少損失，提高資金使用效益。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是相關(guān)工作人員經(jīng)驗(yàn)不足，績(jī)效管理意識(shí)不高，對(duì)于檔案管理還不夠完善；二是繼續(xù)加強(qiáng)責(zé)任到人的管理意識(shí)，使項(xiàng)目實(shí)施的每一個(gè)環(huán)節(jié)都有人分管負(fù)責(zé)，從而對(duì)項(xiàng)目的推進(jìn)進(jìn)行了很好的監(jiān)督，建議今后能在資金撥付后，分階梯按時(shí)完成重點(diǎn)任務(wù)，依法、有序、規(guī)范的組織開展項(xiàng)目推進(jìn)工作，從而達(dá)到按時(shí)完成項(xiàng)目目標(biāo)的目的；三是健全財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，加強(qiáng)工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和財(cái)政績(jī)效管理信息化建設(shè)，加大績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。下一步改進(jìn)措施：1、繼續(xù)加強(qiáng)《預(yù)算法》及《預(yù)算法實(shí)施條例》的宣傳、學(xué)習(xí)貫徹力度。目前我院財(cái)政管理中的問題，很多與沒有認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定。科學(xué)合理編制預(yù)算，要做好編制前的調(diào)查研究和分析工作，進(jìn)一步提高預(yù)算的準(zhǔn)確性和科學(xué)性，減少預(yù)算編制的隨意性。在對(duì)預(yù)算年度的經(jīng)濟(jì)狀況進(jìn)行全面科學(xué)分析的基礎(chǔ)上，按照“ 量入為出、收支平衡、統(tǒng)籌兼顧，確保重點(diǎn) ” 的原則，合理安排預(yù)算收支，將預(yù)算資金盡量落實(shí)到具體項(xiàng)目，爭(zhēng)取做到每個(gè)支出項(xiàng)目都能在預(yù)算中有所反映，使預(yù)算充分反映以政府為主體的資金收支活動(dòng)全貌，保證預(yù)算的可執(zhí)行性；2、加大預(yù)算績(jī)效管理培訓(xùn)力度，貫徹落實(shí)相關(guān)辦法及制度。采取集中學(xué)習(xí)、講座、專題會(huì)議等方式，加大對(duì)參與績(jī)效管理工作的人員培訓(xùn)力度，進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，充實(shí)業(yè)務(wù)知識(shí)。以提高工作人員素質(zhì)，以達(dá)到預(yù)算績(jī)效管理標(biāo)準(zhǔn)化、常態(tài)化的要求，最終實(shí)現(xiàn)提高績(jī)效管理工作效率及質(zhì)量的目標(biāo)；3、財(cái)政和項(xiàng)目實(shí)施單位嚴(yán)格實(shí)行“三專”管理，即設(shè)專戶、建專帳、定專人。同時(shí)，資金撥付除堅(jiān)持按項(xiàng)目計(jì)劃、工程進(jìn)度和質(zhì)量分階段驗(yàn)收撥款外，還堅(jiān)持部門聯(lián)審制，項(xiàng)目單位先做事、后報(bào)帳，從而確保專項(xiàng)資金專款專用，有效地防止了截留、擠占和挪用。
具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
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