當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
按照新疆維吾爾自治區(qū)人民政府第180號(hào)《新疆維吾爾自治區(qū)建筑工程社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)統(tǒng)籌管理暫行辦法》有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)建筑工程社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的收繳、撥付、調(diào)劑及專項(xiàng)資金監(jiān)管；2017年底，自治區(qū)統(tǒng)籌總站對(duì)全區(qū)統(tǒng)籌行業(yè)職能進(jìn)行調(diào)整，根據(jù)新建籌函【2017】12號(hào)文件“自2018年1月1日起，凡實(shí)行建筑工程施工許可制的新開(kāi)工項(xiàng)目，暫停收取自治區(qū)建筑工程社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)”的規(guī)定，已暫停收取2018年度以后新開(kāi)工項(xiàng)目的建筑工程社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。2019年停止收取建筑工程社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。2021年昌吉州建筑工程社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)籌總站將繼續(xù)嚴(yán)格按程序、按要求撥付以前年度收取的應(yīng)撥未撥建筑工程社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，確保施工企業(yè)職工及時(shí)足額的繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。2021年正在進(jìn)行事業(yè)單位改革。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州建筑工程社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)籌總站2021年度，實(shí)有人數(shù)19人，其中：在職人員14人，離休人員0人，退休人員5人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州建筑工程社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)籌總站部門決算包括：昌吉州建筑工程社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)籌總站決算。單位無(wú)下屬預(yù)算單位，無(wú)下設(shè)科室。
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度本年收入231.12萬(wàn)元，與上年相比，增加1.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.85%，主要原因是：人員工資增加。本年支出231.17萬(wàn)元，與上年相比，增加2.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.89%，主要原因是：人員工資增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度本年收入231.12萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入231.12萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度本年支出231.17萬(wàn)元，其中：基本支出231.17萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入231.12萬(wàn)元，與上年相比，增加1.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.85%，主要原因是：人員工資增加。財(cái)政撥款支出231.17萬(wàn)元，與上年相比，增加2.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.89%，主要原因是：人員工資增加。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)202.21萬(wàn)元，決算數(shù)231.12萬(wàn)元，預(yù)決算差異率14.3%，主要原因是：一是人員工資調(diào)整；二是自治區(qū)撥付績(jī)效考核獎(jiǎng)未列入年初預(yù)算。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)202.21萬(wàn)元，決算數(shù)231.17萬(wàn)元，預(yù)決算差異率14.32%，主要原因是：一是人員工資調(diào)整；二是自治區(qū)撥付績(jī)效考核獎(jiǎng)未列入年初預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出231.17萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi)，其中：
2120106工程建設(shè)管理188.59萬(wàn)元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出18.06 萬(wàn)元；
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.86萬(wàn)元；
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療13.74萬(wàn)元；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.39萬(wàn)元；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.53萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出231.17萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)212.47萬(wàn)元，包括：基本工資69.47萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼38.84萬(wàn)元、獎(jiǎng)金27.87萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)8.24萬(wàn)元、績(jī)效工資10.54萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)18.06萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)5.86萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)13.74萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.39萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.53萬(wàn)元、住房公積金13.92萬(wàn)元、退休費(fèi)1.02萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)18.7萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)2.73萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.35萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.03萬(wàn)元、水費(fèi)0.01萬(wàn)元、電費(fèi)0.06萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.28萬(wàn)元、取暖費(fèi)0.93萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.82萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.78萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.57萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.12萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.06萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.99萬(wàn)元、福利費(fèi)2.01萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.65萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用2.22萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0.08萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1.65萬(wàn)元，比上年增加1.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：經(jīng)昌吉州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局核定，本單位核定車輛編制一個(gè)，增加車輛一輛，因此公務(wù)用車費(fèi)用增加。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：未安排因公出國(guó)（境）支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.65萬(wàn)元，占100%，比上年增加1.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加，用車費(fèi)用增加；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：未發(fā)生公務(wù)接待支出。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括：本單位無(wú)此項(xiàng)開(kāi)支。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.65萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.65萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括油料費(fèi)、車輛修理費(fèi)、過(guò)路費(fèi)停車、車輛保險(xiǎn)費(fèi)等。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括：本單位無(wú)此項(xiàng)開(kāi)支，單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)1.65萬(wàn)元，決算數(shù)1.65萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無(wú)差異。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未購(gòu)置車輛；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)1.65萬(wàn)元，決算數(shù)1.65萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，預(yù)決算一致無(wú)差異。公務(wù)用車相關(guān)規(guī)定，壓減車輛費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年度昌吉州建筑工程社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)籌總站公用經(jīng)費(fèi)18.7萬(wàn)元，比上年增加2.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.31%，主要原因是：增加公務(wù)用車一輛，增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)情況
2021年度政府采購(gòu)支出總額3.62萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出3.62萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2021年12月31日，單位共有房屋745（平方米），價(jià)值70.03萬(wàn)元。車輛9輛，價(jià)值114.34萬(wàn)元，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車9輛，其他用車主要是：?jiǎn)挝还珓?wù)用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元。
預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：?jiǎn)挝槐灸晡窗才蓬A(yù)算績(jī)效項(xiàng)目。
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因： 單位本年未安排預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目。
下一步改進(jìn)措施：?jiǎn)挝槐灸晡窗才蓬A(yù)算績(jī)效項(xiàng)目。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》