目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購(gòu)情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

承擔(dān)區(qū)域地質(zhì)環(huán)境調(diào)查，評(píng)價(jià)重要地質(zhì)災(zāi)害、地下水動(dòng)態(tài)及地下水環(huán)境監(jiān)測(cè)以及監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)資料匯總分析，為政府工作決策提供參考數(shù)據(jù)等職能，開(kāi)展地下水動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，及時(shí)采集觀測(cè)數(shù)據(jù)，按要求編制年度通報(bào)，組織編制年度地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作計(jì)劃及五年期地下水動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)報(bào)告，編寫地下水均衡試驗(yàn)及蒸發(fā)綜合研究報(bào)告，開(kāi)展凝結(jié)水高礦氏地下水植被生長(zhǎng)狀態(tài)研究編制中子儀，負(fù)壓計(jì)觀測(cè)日?qǐng)?bào)表，組織負(fù)壓計(jì)除氣（維護(hù)）及試驗(yàn)區(qū)作物管理工作，按時(shí)做好各項(xiàng)資料匯總工作，積極開(kāi)展資料綜合研究工作等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站2021年度，實(shí)有人數(shù)13人，其中：在職人員12人，離休人員0人，退休人員1人。

從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉州地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站部門決算包括：昌吉州地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站決算。單位無(wú)下屬預(yù)算單位，下設(shè)3個(gè)處室，分別是：綜合研究室、地下水監(jiān)測(cè)科、地下水試驗(yàn)科。

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度本年收入219.9萬(wàn)元，與上年相比，減少0.82萬(wàn)元，降低0.37%，主要原因是：人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少；工作任務(wù)調(diào)整，自然資源事務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；新疆大學(xué)提供的水電等合作經(jīng)費(fèi)收入增加7.21萬(wàn)元。本年支出212.43萬(wàn)元，與上年相比，減少7.63萬(wàn)元，降低3.47%，主要原因是：人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出減少；工作任務(wù)調(diào)整，自然資源事務(wù)項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度本年收入219.9萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入210.92萬(wàn)元，占95.92%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入8.98萬(wàn)元，占4.08%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度本年支出212.43萬(wàn)元，其中：基本支出187.43萬(wàn)元，占88.23%；項(xiàng)目支出25萬(wàn)元，占11.77%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收入210.92萬(wàn)元，與上年相比，減少8.03萬(wàn)元，降低3.67%，主要原因是：人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少3.03萬(wàn)元；工作任務(wù)調(diào)整，自然資源事務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少5萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出210.92萬(wàn)元，與上年相比，減少8.03萬(wàn)元，降低3.67%，主要原因是：人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出減少3.03萬(wàn)元；工作任務(wù)調(diào)整，自然資源項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)支出減少5萬(wàn)元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)188.73萬(wàn)元，決算數(shù)210.92萬(wàn)元，預(yù)決算差異率11.76%，主要原因是：人員變動(dòng)、調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金，年中追加工資福利支出。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)188.73萬(wàn)元，決算數(shù)210.92萬(wàn)元，預(yù)決算差異率11.76%，主要原因是：人員變動(dòng)、調(diào)標(biāo)增資及發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金，年中財(cái)政追加工資福利支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出210.92萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi)，其中：

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出14.94萬(wàn)元 ；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療9.61萬(wàn)元；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.05萬(wàn)元；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.45萬(wàn)元；

2200150事業(yè)運(yùn)行157.87萬(wàn)元；

2200199其他自然資源事務(wù)支出25萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出185.92萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)174.23萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金。

公用經(jīng)費(fèi)11.69萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，沒(méi)有安排預(yù)算。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，沒(méi)有安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，沒(méi)有安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，沒(méi)有安排預(yù)算。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括本單位無(wú)此項(xiàng)支出。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括本單位無(wú)此項(xiàng)支出。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量0輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括本單位無(wú)此項(xiàng)支出。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，沒(méi)有安排預(yù)算。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，沒(méi)有安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，沒(méi)有安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，沒(méi)有安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，沒(méi)有安排預(yù)算。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

昌吉州地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站公用經(jīng)費(fèi)11.69萬(wàn)元，比上年減少0.24萬(wàn)元，降低2.01%，主要原因是：不斷的加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，厲行節(jié)約，降低機(jī)關(guān)運(yùn)行成本。

（二）政府采購(gòu)情況

2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2021年12月31日，單位共有房屋1108（平方米），價(jià)值19.75萬(wàn)元。車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車 0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：沒(méi)有其他車輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2021年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金25萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是明確階段性完成工作的內(nèi)容和完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)；二是在財(cái)務(wù)管理方面進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督，確保票據(jù)來(lái)源合法、內(nèi)容真實(shí)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是項(xiàng)目缺乏風(fēng)險(xiǎn)管理；二是對(duì)績(jī)效監(jiān)控工作的重視程度不夠，前期沒(méi)有對(duì)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效進(jìn)行科學(xué)評(píng)估，部分項(xiàng)目在實(shí)施中效果不理想。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)全面性和完整性，強(qiáng)化工作過(guò)程的管理，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控；二是細(xì)化預(yù)算編制進(jìn)行預(yù)算的編制，編制范圍盡可能的全面，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：1、2021年度昌吉州地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站部門決算報(bào)表.XLS

   2、2021年度昌吉州地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx