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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、預(yù)算績效的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
昌吉回族自治州呼圖壁河流域管理處負(fù)責(zé)流域規(guī)劃管理、防洪和水資源統(tǒng)一調(diào)度；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的河段、河道、堤防、岸線及重要水利工程的運(yùn)行管理；組織開展流域內(nèi)水利建設(shè)項(xiàng)目的技術(shù)審查等工作；協(xié)助開展防洪抗旱工作；流域內(nèi)水費(fèi)、堤防維護(hù)、河道采砂管理；流域內(nèi)水政管理；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)流域內(nèi)水資源開發(fā)利用與保護(hù)，防洪安全與河道岸線利用，河道治理與水能資源開發(fā)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉回族自治州呼圖壁河流域管理處2021年度，實(shí)有人數(shù)135人，其中：在職人員135人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州呼圖壁河流域管理處部門決算包括：昌吉回族自治州呼圖壁河流域管理處決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)13個(gè)處室，分別是行政辦公室、總經(jīng)濟(jì)師辦公室、組織人事科、供水調(diào)度中心、工程建設(shè)管理科、水政水資源科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、離退休人員管理科、水庫后勤保衛(wèi)科、青年干渠水管總站、大海子水庫管理分處、石門水庫管理站、齊古水庫管理站。
第二部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度本年收入2781.15萬元，與上年相比，增加322.32萬元，增長13.11%，主要原因是：本年項(xiàng)目撥款比上年項(xiàng)目撥款多。本年支出2781.15萬元，與上年相比，增加322.32萬元，增長13.11%，主要原因是：本年項(xiàng)目撥款比上年項(xiàng)目撥款多。
二、收入決算情況說明
2021年度本年收入2781.15萬元，其中：財(cái)政撥款收入2781.15萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度本年支出2781.15萬元，其中：基本支出2324.67萬元，占83.59%；項(xiàng)目支出456.48萬元，占16.41%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入2781.15萬元，與上年相比，增加322.32萬元，增長13.11%，主要原因是本年項(xiàng)目撥款比上年項(xiàng)目撥款多。財(cái)政撥款支出2781.15萬元，與上年相比，增加322.32萬元，增長13.11%，主要原因是：本年項(xiàng)目撥款比上年項(xiàng)目撥款多。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)2040.00萬元，決算數(shù)2781.15萬元，預(yù)決算差異率36.33%，主要原因是：年中追加財(cái)政撥款項(xiàng)目。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)2040.00萬元，決算數(shù)2781.15萬元，預(yù)決算差異率36.33%，主要原因是：年中追加財(cái)政撥款項(xiàng)目。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2781.15萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開，其中：
2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出1.64萬元
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出185.49萬元
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出92.74萬元
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療185.81萬元
2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助60萬元
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.57萬元
2130135 農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用11萬元
2130306水利工程運(yùn)行與維護(hù)2151.40萬元
2130314 防汛29萬元
2130399其他水利支出1.4萬元
2299999 其他支出57.10萬元
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2324.67萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2316.67萬元，包括：基本工資845.59萬元、津貼補(bǔ)貼13.3萬元、獎(jiǎng)金240.58萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)69.83萬元、績效工資448.88萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)185.49萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)92.74萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)185.81萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)60萬元、其他社會保障繳費(fèi)5.57萬元、住房公積金139.12萬元、退休費(fèi)16.28萬元、撫恤金6.67萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.2萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金6.61萬元。
公用經(jīng)費(fèi)8萬元，包括：福利費(fèi)8萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，比上年減少30.42萬元，降低100%，主要原因是：2021年財(cái)政未安排三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%，主要原因是：2021年財(cái)政未安排因公出國（境）費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少28.99萬元，降低100%，主要原因是：2021年財(cái)政未安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少1.43萬元，降低100%，主要原因是：2021年財(cái)政未安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無此項(xiàng)支出。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無此項(xiàng)支出。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括：本單位無此項(xiàng)支出。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量0輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括：本單位無此項(xiàng)支出。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無差異。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無差異；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無差異；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無差異；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無差異。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
昌吉回族自治州呼圖壁河流域管理處公用經(jīng)費(fèi)8萬元，比上年減少152萬元，降低95%，主要原因是：機(jī)關(guān)厲行節(jié)約，公用經(jīng)費(fèi)支出減少。
（二）政府采購情況
2021年度政府采購支出總額418.32萬元，其中：政府采購貨物支出205.13萬元、政府采購工程支出179.88萬元、政府采購服務(wù)支出33.31萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，昌吉回族自治州呼圖壁河流域管理處共有房屋31,970.38（平方米），價(jià)值2158.63萬元。車輛9輛，價(jià)值242.09萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是：一般業(yè)務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備5臺、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1臺。
十一、預(yù)算績效的情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度開展預(yù)算績效評價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金150萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是昌吉回族自治州呼圖壁河流域管理處建立健全了預(yù)算管理規(guī)章制度，各部門嚴(yán)格按預(yù)算編制的原則和要求做好當(dāng)年預(yù)算編制工作；二是在預(yù)算績效管理工作中，做到合理安排各項(xiàng)資金，重點(diǎn)保障基本支出，按輕重緩急順序原則，優(yōu)先安排了昌吉回族自治州呼圖壁河流域管理處事業(yè)發(fā)展中關(guān)系民生與穩(wěn)定的項(xiàng)目，切實(shí)優(yōu)化資源配置，提高了資金使用的效率和效果。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是昌吉回族自治州呼圖壁河流域管理處員工對預(yù)算績效管理的認(rèn)識不足，預(yù)算績效職責(zé)不清，工作安排不到位，有的科室認(rèn)為績效目標(biāo)、監(jiān)控和自評全部是財(cái)務(wù)人員的事情，在開展績效評估管理工作當(dāng)中，資金使用科室重視度不夠，專業(yè)性不強(qiáng)；二是在績效評估過程中，績效目標(biāo)設(shè)立不夠科學(xué)、合理。首先績效核心內(nèi)容體系不完善，指標(biāo)設(shè)計(jì)的質(zhì)量和層次有待提高。其次績效評估衡量方式簡單，導(dǎo)致評價(jià)內(nèi)容不夠全面，相關(guān)績效評價(jià)工作比較粗淺。
下一步改進(jìn)措施：一是繼續(xù)加強(qiáng)《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》的宣傳、學(xué)習(xí)貫徹力度?？茖W(xué)合理編制預(yù)算，要做好編制前的調(diào)查研究和分析工作，進(jìn)一步提高預(yù)算的準(zhǔn)確性，使預(yù)算充分反映以政府為主體的資金收支活動(dòng)全貌，保障預(yù)算的可執(zhí)行性；二是加強(qiáng)預(yù)算績效目標(biāo)編制的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。按照財(cái)政部《中央部門項(xiàng)目支出核心績效目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)臵及取值指引（試行）》（財(cái)預(yù)〔2021〕101號）、《自治區(qū)分行業(yè)分領(lǐng)域共性項(xiàng)目績效指標(biāo)體系（2021年度）》、2021年9月3日自治區(qū)財(cái)政廳績效評價(jià)中心下發(fā)的《關(guān)于2022年度部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)設(shè)置及審核要求的提示通知》，提高績效目標(biāo)編制質(zhì)量，確?？冃繕?biāo)“夠得著、能實(shí)現(xiàn)”。
具體項(xiàng)目自評情況附項(xiàng)目支出績效自評表。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》