第一部分昌吉州森林公安局天池森林派出所部門概況及決算說(shuō)明

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

昌吉州森林公安局天池森林派出所為昌吉州森林公安局派出構(gòu)，主要負(fù)責(zé)維護(hù)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安秩序，保護(hù)轄區(qū)內(nèi)的森林資源，打擊破壞森林資源的違法犯罪活動(dòng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

基層派出所，無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

（三）人員編制

屬政法行政編制，共有編制10人，實(shí)有人數(shù)10人。其中科級(jí)2人，副科級(jí)4人，科員4人。

二、部門年度收支情況、對(duì)部門年度收支增減變動(dòng)情況、財(cái)政撥款支出變動(dòng)情況、部門預(yù)決算差異說(shuō)明和其他需說(shuō)明事項(xiàng)。

（一）與財(cái)政部門對(duì)賬情況

1．財(cái)政撥款核對(duì)情況

（1）單位本年度實(shí)際收到的公共預(yù)算財(cái)政撥款收入135.51萬(wàn)元，財(cái)政部門撥款對(duì)賬單135.51萬(wàn)元，無(wú)差額。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余核對(duì)及指標(biāo)變動(dòng)情況

（1）本年撥入經(jīng)費(fèi)增加9%

（2）本年支出經(jīng)費(fèi)支出增加21%，主要為建設(shè)辦公用房支出。

（三）決算數(shù)據(jù)其他需要說(shuō)明的情況

1．“收入決算表”中其他收入為利息收入0.18萬(wàn)元及阜康財(cái)政撥付的生態(tài)管護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元。

2.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為31萬(wàn)元，其中基本支出結(jié)余為31萬(wàn)元。結(jié)余原因?yàn)榕c林業(yè)派出所及天池森林公安派出所共建辦公用房尚未竣工結(jié)算。

3．2014年支出為152.02，其中工資福利支出為85.30萬(wàn)元，商品及服務(wù)支出為28.41萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭支出為18.05萬(wàn)元；購(gòu)置辦公用品及房屋裝修款20.26萬(wàn)元。

2014年昌吉州森林公安局天池森林派出所財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表及說(shuō)明