第一部分 特殊教育學(xué)校部門概況及決算說明

一、 部門基本情況

昌吉州特殊教育學(xué)校2014年在職教師41人，特崗教師11人，退休教師11人，實行社保養(yǎng)老退休金。

二、 收入情況

2014年總收入7,434,147.34元，其中：

1、財政撥款收入6,005,200.00元，其中：政府性基金收入158100元；

2、其他收入1,428,947.34元，其中：職業(yè)教育經(jīng)費收入400000元，基建戶并帳224601.14元。

三、 支出情況

2014年總支出7,239,043.84元，其中：

1、基本支出5,334,448.98元，其中：

（1）、工資福利支出2,432,946.22元，其中：其他工資福利支出84,417.09元臨時工資。

（2）、商品和服務(wù)支出929,719.61元，其中：其他商品和服務(wù)支出4,655.40元分別為：贊助費4600元、印花稅55.4元。

（3）、對個人和家庭補助支出1,971,783.15元。

２、項目支出1,904,594.86元，其中：

（1）、工資福利支出992,256.86元，其中：小學(xué)教育202000元，特殊教育學(xué)校551200元，上年財政返還額度367694.86元

（2）、商品和服務(wù)支出106,600.00元，其中：用于安保勞務(wù)費82600元，政府性基金24000元。

（3）、對個人和家庭補助支出600,400.00元，其中：學(xué)生助學(xué)金335,400.00元，教師獎勵金265000元。

二、部門年度收支情況、對部門年度收支增減變動情況、財政撥款支出變動情況、部門預(yù)決算差異說明和其他需說明事項。依據(jù)連續(xù)兩個年度的決算報表數(shù)據(jù)，2013年我單位全年總收入868.32萬元，2014年我單位全年總收入743.41萬元，較上年數(shù)據(jù)下降124.91萬元，降幅幅為14.39%。2013年公共預(yù)算財政撥款收入733.9萬元，2014年公共預(yù)算財政撥款收入663.08萬元，較上年數(shù)據(jù)下降86.63萬元，降幅為11.8%。2013年政府性基金預(yù)算財政撥款收入14.08萬元，2014年政府性基金預(yù)算財政撥款收入15.81萬元，較上年數(shù)據(jù)增加1.73萬元，增幅為12.29%，財政及上級部門對特殊教育學(xué)校減少，積極響應(yīng)中央八項規(guī)定,節(jié)儉開支,減少鋪張浪費。

2013年全年總支出802.65萬元，2014年全年總支出723.9萬元，較上年數(shù)據(jù)減少78.75萬元，減幅為9.81%。

2013年基本支出人員經(jīng)費支出430.6萬元，2014年基本人員經(jīng)費支出440.47元，較上年數(shù)據(jù)增加9.87萬元，增幅為2.29%。原因是增加維穩(wěn)補貼。2013年基本公用經(jīng)費支出133.47萬元，2014年基本公用經(jīng)費支出92.97萬元，較上年數(shù)據(jù)減少40.5萬元，降幅為30.34%。大大降低公用經(jīng)費開支。

2013年項目支出188.89萬元，2014年項目支出190.46元，較上年數(shù)據(jù)增加1.87萬元，增幅為0.99%。

2014年基建戶并入大帳后，基建戶往來下掛友誼樓60萬元，因產(chǎn)權(quán)未辦理到單位名下，往來在轉(zhuǎn)入基本戶時和宿舍樓外墻保溫及外置樓梯全部做增加固定資產(chǎn)117.91萬元。

依據(jù)上述測算數(shù)據(jù)，2014全年收支結(jié)余56.28萬元，主要是職業(yè)教育經(jīng)費和基建戶并帳形成的結(jié)余，表明我單位合理使用財政資金，資金利用率高，使用充分。

附件：2014部門決算公開特殊教育學(xué)校