第一部分 部門單位概述

一、部門、單位基本情況

（一）主要職能

（1）承擔(dān)各縣市和園區(qū)村鎮(zhèn)體系規(guī)劃、總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃和專項(xiàng)規(guī)劃的技術(shù)審查。

（2）參與自治州大中型建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究和選址論證。

（3）參與自治州大中型建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究和選址論證。

（4）承擔(dān)《昌吉州城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會章程》中確定的規(guī)劃方案的技術(shù)審查。

（5）研究制定自治州規(guī)劃編制技術(shù)文件和規(guī)定。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

無

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州城鄉(xiāng)規(guī)劃技術(shù)審查中心部門決算僅包括：州城鄉(xiāng)規(guī)劃技術(shù)審查中心決算。

第二部分昌吉州城鄉(xiāng)規(guī)劃技術(shù)審查中心2015年度部門決算報表（各表詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說明

第三部分 昌吉州城鄉(xiāng)規(guī)劃技術(shù)審查中心2015年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2015年，本年收入46.38萬元，本年支出48.14萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.35萬元。

二、收入情況說明

2015年，本年收入46.38萬元，其中：財政撥款收入46.38萬元。

三、支出情況說明

2015年，本年支出48.14萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款支出48.14萬元。

四、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

2015年，本年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.35萬元，其中：基本支出結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)1.35萬元。

五、三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

2015年，我中心“三公經(jīng)費(fèi)”支出為2.76萬元。其中：

（1）因公出國（境）支出為零。

（2）公務(wù)接待費(fèi)支出為零。

（3）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.76萬元。

比2014年“三公經(jīng)費(fèi)”支出上升32%，主要原因?yàn)楸灸晖獬稣{(diào)研項(xiàng)目較多。本年未組織出國（境）培訓(xùn)、考察，未購置新車，保有一般公務(wù)用車1輛。

六、預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

同上年相比，本年度一般公共預(yù)算財政撥款收入增加45.64%，原因是本年度有新進(jìn)工作人員；支出上升57.35%，原因是本年度有新進(jìn)工作人員。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2015年本部門運(yùn)行費(fèi)支出4.86萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2014年增加28%，主要原因是本年度有新進(jìn)工作人員。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。

（三）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

更快更好地提高預(yù)算資金的使用率。

八、專業(yè)名詞解釋

附件：昌吉州城鄉(xiāng)規(guī)劃技術(shù)審查中心2015年部門決算報表