第一部分 部門單位概述

一、部門、單位基本情況

（一）主要職能

（1）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關(guān)城市發(fā)展及城市規(guī)劃的方針、政策和法律、法規(guī)；研究擬定自治州城鄉(xiāng)規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略和城鄉(xiāng)規(guī)劃的規(guī)范性文件，并組織實(shí)施；對(duì)全州規(guī)劃事業(yè)進(jìn)行行業(yè)管理。

（2）指導(dǎo)全州城市規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃、城市勘察和市政工程測(cè)量工作，組織、指導(dǎo)編制自治州城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城鎮(zhèn)總體規(guī)劃、風(fēng)景名勝區(qū)規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃、修建性詳細(xì)規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃以及各類專業(yè)、專項(xiàng)規(guī)劃，指導(dǎo)邊境口岸的建設(shè)規(guī)劃工作。負(fù)責(zé)全州各縣市城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城鄉(xiāng)總體規(guī)劃的審核、報(bào)批工作，負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)城市詳細(xì)規(guī)劃和專項(xiàng)規(guī)劃的核準(zhǔn)工作。

（3）負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)用地和建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃管理工作。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目選址意見書的審批，核發(fā)建設(shè)用地用地規(guī)劃許可證和建設(shè)工程規(guī)劃許可證；參與建設(shè)工程的竣工驗(yàn)收。

（4）負(fù)責(zé)規(guī)劃行業(yè)和規(guī)劃設(shè)計(jì)市場(chǎng)的管理。研究制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織推動(dòng)規(guī)劃行業(yè)技術(shù)進(jìn)步；負(fù)責(zé)乙級(jí)、丙級(jí)規(guī)劃編制單位資質(zhì)審核和規(guī)劃設(shè)計(jì)單位的驗(yàn)證工作。

（5）負(fù)責(zé)組織各項(xiàng)規(guī)劃實(shí)施情況的檢查和各類建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)自治州城鄉(xiāng)規(guī)劃的行政執(zhí)法管理，查處各縣市城鄉(xiāng)規(guī)劃的重大違法建設(shè)項(xiàng)目及違法案件，受理城鄉(xiāng)規(guī)劃行政復(fù)議案件。

（6）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理地理信息系統(tǒng)建設(shè)和城建檔案資料管理。

（7）參與自治州國土和區(qū)域規(guī)劃以及大中型建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究工作。

（8）負(fù)責(zé)城市雕塑和城市地下空間開發(fā)利用的規(guī)劃管理工作，承擔(dān)對(duì)歷史文化名城、歷史文化街區(qū)、歷史文化建筑相關(guān)的審查報(bào)批和保護(hù)監(jiān)督。

（9）承辦州人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé)，共有6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1、辦公室

2、規(guī)劃管理科

3、規(guī)劃稽查科

4、村鎮(zhèn)規(guī)劃管理科

5、園區(qū)規(guī)劃管理科

6、規(guī)劃執(zhí)法科

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局部門決算僅包括：州城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局本級(jí)決算。

第二部分昌吉州城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局2015年度部門決算報(bào)表

各表詳見附件

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說明

第三部分 昌吉州城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局2015年度部門決算情況 說明

一、收入支出決算總體情況說明

2015年，本年收入575.52萬元，本年支出582.58萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余835萬元。

二、收入情況說明

2015年，本年收入575.52萬元，其中：財(cái)政撥款收入575.52萬元。

三、支出情況說明

2015年，本年支出582.58萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款支出582.58萬元。

四、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

2015年，本年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余835萬元，其中：基本支出結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)830萬元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5萬元。

五、三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

2015年，我局“三公”經(jīng)費(fèi)”支出為8.29萬元。其中：

（1）因公出國（境）支出為零。

（2）公務(wù)接待費(fèi)1.62萬元。

（3）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.67萬元。

比2014年“三公”經(jīng)費(fèi)”支出下降23%，本年未組織出國（境）培訓(xùn)、考察，未購置新車，保有一般公務(wù)用車2輛。

六、預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

同上年相比，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入下降27.69%，原因是持續(xù)上年度編制項(xiàng)目多而本年新編制項(xiàng)目數(shù)較少；支出上升72.65%，原因是各項(xiàng)規(guī)劃編制工作均在進(jìn)行中，按編制進(jìn)度本年付款項(xiàng)目較多。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)支出313.07萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2014年增加177%，主要原因是按規(guī)劃項(xiàng)目編制進(jìn)度本年付款項(xiàng)目較多。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止至2015年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛。

（三）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制績效管理。一方面，每年對(duì)各科室申報(bào)的預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理、加強(qiáng)審核、合理保障，所有項(xiàng)目必須有明細(xì)的資金測(cè)算，對(duì)無具體內(nèi)容、無明細(xì)支出測(cè)算的，或支出測(cè)算不夠細(xì)化的項(xiàng)目，一律不予安排。其中，對(duì)50萬元以上的預(yù)算項(xiàng)目，全部制定規(guī)劃編制目標(biāo)，在向政府申請(qǐng)項(xiàng)目時(shí)提報(bào)詳細(xì)目標(biāo)信息，包括立項(xiàng)依據(jù)、項(xiàng)目內(nèi)容和目標(biāo)、實(shí)施周期、投入總額、本年度預(yù)算目標(biāo)和金額等，作為項(xiàng)目審核的依據(jù)。另一方面,嚴(yán)格規(guī)范項(xiàng)目支付程序。規(guī)劃編制成果需經(jīng)專家評(píng)審論證、上級(jí)部門驗(yàn)收通過，方可履行支付手續(xù)。

八、專業(yè)名詞解釋

附件：2015部門決算公開（昌吉州城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局）.xls