第一部分 部門單位概述

根據(jù)《關(guān)于做好2015年度自治州部門決算公開工作的通知》（昌州財(cái)庫〔2016〕20號(hào)）要求，現(xiàn)將昌吉州國土資源規(guī)劃研究院2015年財(cái)政決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算信息公開如下：

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

受自治州人民政府的委托，承擔(dān)土地利用、礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃和專項(xiàng)規(guī)劃編制設(shè)計(jì)的研究工作；承擔(dān)有關(guān)國土資源評價(jià)和調(diào)查工作；承擔(dān)國家、自治區(qū)、自治州批準(zhǔn)建設(shè)用地項(xiàng)目的土地權(quán)屬勘界工作；承擔(dān)礦產(chǎn)資源地質(zhì)勘查項(xiàng)目的設(shè)計(jì)審核、質(zhì)量監(jiān)理等工作，承辦自治州人民政府和自治州國土資源局交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及人員編制情況

昌吉州國土資源規(guī)劃研究院內(nèi)設(shè)8個(gè)科室，內(nèi)設(shè)：行政辦、財(cái)務(wù)室、勘測一室、勘測二室、經(jīng)營室、規(guī)劃一室、規(guī)劃二室、信息中心等科室。

昌吉州國土資源規(guī)劃研究院屬差額撥款的事業(yè)單位，也是昌吉州未參加津補(bǔ)貼的幾個(gè)單位之一。編制人數(shù)為35人，現(xiàn)有在編人數(shù)為34人，退休人員9人，聘用人員62人，合計(jì)105人?，F(xiàn)有車輛8輛，其中，編制車輛2輛，生產(chǎn)用皮卡車6輛。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州國土資源規(guī)劃研究院部門決算包括：昌吉州國土資源規(guī)劃研究院部門本級(jí)決算。

納入昌吉州國土資源規(guī)劃研究院2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號(hào) 單位名稱 備注

1 昌吉州國土資源規(guī)劃研究院單位本級(jí)

2

第二部分 昌吉州國土資源規(guī)劃研究院2015年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說明

第三部分 昌吉州國土資源規(guī)劃研究院2015年度部門決算情況說明

一、 單位收入情況說明

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12674803.49元，2015年財(cái)政撥款收入9502725.43元，上級(jí)補(bǔ)助收入300000元。

二、單位支出情況說明

2015年支出18926410.61元，其中，基本支出2847625.43元，項(xiàng)目支出16078785.18元（公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16078785.18元）。

三、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況說明

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3251118.31元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

2015年三公經(jīng)費(fèi)支出663688.49元，其中，2015年全年無因公出國（境）人員，公務(wù)接待支出48726元，車輛運(yùn)行費(fèi)用支出614962.49元。公務(wù)接待支出主要用于上級(jí)部門檢查、與我院業(yè)務(wù)往來的兄弟單位的各類公務(wù)接待。在各項(xiàng)接待工作中，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待的有關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約。公務(wù)用車（主要是日常生產(chǎn)用車，包括我們承擔(dān)土地利用規(guī)劃、土地勘測等野外作業(yè)公務(wù)用車的燃料費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路費(fèi)等支出）

五、其它需要說明的事項(xiàng)

2013年以前的事業(yè)收入結(jié)余放在了“事業(yè)基金”科目，2013年會(huì)計(jì)科目變動(dòng)后，應(yīng)放入“財(cái)政撥款結(jié)余”，本年度把“事業(yè)基金”科目余額4035896.74元調(diào)到“財(cái)政撥款結(jié)余”科目。

六、預(yù)算執(zhí)行情況分析說明。

（一）收入支出預(yù)算安排情況

根據(jù)州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級(jí)預(yù)算單位2015年部門預(yù)算的通知》， 州國土資源規(guī)劃研究院2015年財(cái)政撥款收入預(yù)算為260.36萬元，財(cái)政撥款支出預(yù)算為260.36萬元。

（二） 預(yù)算支出主要內(nèi)容

根據(jù)昌吉州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級(jí)預(yù)算單位2015年部門預(yù)算的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2015〕45號(hào)），安排昌吉州國土資源規(guī)劃研究院財(cái)政撥款預(yù)算284.76萬元，其中：工資福利支出246.82萬元，商品和服務(wù)支出4.36萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出33.58萬元。

（三）2015年“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算情況

2015年州國土資源規(guī)劃研究院“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排總額為0萬元。

1、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。2015年財(cái)政安排因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目0萬元。

2、公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算。公務(wù)接待費(fèi)用財(cái)政預(yù)算安排0萬元。

3、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)財(cái)政預(yù)算安排0萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明：我院屬事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明：

截止2015年12月31日，我院有固定資產(chǎn)18175586.29元，其中：辦公用房價(jià)值6441971.53元，通用設(shè)備8352450.76元，專用設(shè)備3110600元，辦公家具270565元。

（三）預(yù)算績效管理工作開展情況說明：

1、全州國土資源工作持續(xù)、協(xié)調(diào)發(fā)展，各項(xiàng)重點(diǎn)工作按期完成。

2、2015年單位取得績效目標(biāo)考核二等獎(jiǎng)

資金發(fā)放辦法總體原則

（1）獎(jiǎng)勤罰懶、不搞平均主義，從實(shí)際出發(fā)。

（2）個(gè)人績效獎(jiǎng)金的上下幅度不超過10%。

（3）個(gè)人績效獎(jiǎng)金不得以任何形式和理由重復(fù)發(fā)放。

分配依據(jù)

（1）嚴(yán)格執(zhí)行昌州績發(fā)[2016]2號(hào)文件。

（2）按照單位2015年度州國土資源規(guī)劃研究院各科室績效考核辦法得分計(jì)算所得獎(jiǎng)金。

附件：昌吉州國土資源規(guī)劃研究院2015年部門決算報(bào)表