當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概述
一、基本情況
（一）主要職責(zé)：
落實(shí)國家環(huán)境保護(hù)基本制度。負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。承擔(dān)落實(shí)自治區(qū)和自治州減排目標(biāo)的責(zé)任。承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作。負(fù)責(zé)核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布。開展環(huán)境保護(hù)科技工作。組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。指導(dǎo)自治州環(huán)境保護(hù)隊(duì)伍建設(shè)；規(guī)劃與組織指導(dǎo)全州環(huán)保系統(tǒng)在職人員崗位培訓(xùn)。承擔(dān)自治州人民政府交辦的其他事項(xiàng)?！ ?/p>
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
辦公室、法規(guī)科、宣教科、環(huán)評(píng)科、污控科、生態(tài)科。
（三）人員編制
納入自治州環(huán)境保護(hù)局2015年部門預(yù)算報(bào)表編制范圍的行政人員編制18名，實(shí)有在職人數(shù)13人，退休人員6人。
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，州環(huán)保局部門決算包括：州環(huán)保局本級(jí)決算。
納入州環(huán)保局2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號(hào) 單位名稱 備注
1 州環(huán)保局（本級(jí)）
第二部分 州環(huán)保局2015年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、財(cái)政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細(xì)表
七、基本支出決算明細(xì)表
八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
九、項(xiàng)目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表
二十二、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說明
第三部分 州環(huán)保局2015年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
1、上年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1354.70萬元，其中：包括基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.35萬元（2110101款20.35萬元）。項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1334.35萬元，其中：①2110199款29.34萬元、②2110301款200萬元、③2110307款1097.8萬元（基建款結(jié)轉(zhuǎn)689.15萬元）、④2299901款7.2萬元。
2、本年度總收入2440.75萬元，其中：財(cái)政撥款收入為2357.28 萬元，其他收入83.47萬元。
3、本年度總支出1162.29萬元，其中：基本支出320.14萬元、項(xiàng)目支出842.15萬元。
4、當(dāng)年盈余為1278.46 萬元。
二、收入情況說明
本年收入2440.75萬元，其中：
1、財(cái)政撥款收入2357.28萬元。包括：2110101款環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)中行政運(yùn)行費(fèi)用支出237.48萬元，2110199款其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出156萬元，2110307款排污費(fèi)安排的支出1897.80萬元，2111101款環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息55萬元，2299901款其他支出11萬元。
2、其它收入83.47萬元。包括:福建援疆資金70萬元；銀行存款利息3.21萬元；門面房電費(fèi)、取暖費(fèi)等6.26萬元；州安監(jiān)局撥2014年自治州安全生產(chǎn)目標(biāo)獎(jiǎng)1萬元；州科技局撥項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3萬元。
三、支出情況說明
本年度支出總額為1162.29萬元，其中：
1、基本支出320.14萬元，包括：2110101 款行政運(yùn)行243.49萬元，其他收入支出76.65萬元。
2、項(xiàng)目支出842.16萬元，包括：2110199款其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出29.34萬元，2110307款排污費(fèi)安排的支出794.62萬元，2299901款其他支出18.20萬元；均為公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。
四、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況說明
本年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2633.16萬元, 其中：
1、基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.16萬元，包括：其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.16萬元。
2、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2612萬元，包括：2110199款其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出156萬元；2110301款大氣200萬元；2110307款排污費(fèi)安排的支出2201萬元（含基本建設(shè)資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1346.57萬元）；2111101款環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息55萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余款項(xiàng)將繼續(xù)用于2016年度支付監(jiān)測(cè)執(zhí)法業(yè)務(wù)辦公樓建設(shè)、支付“藍(lán)天行動(dòng)”智慧環(huán)保項(xiàng)目建設(shè)及各項(xiàng)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作支出。
五、 “三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：年度內(nèi)無出國(境)支出；車輛運(yùn)行費(fèi)用支出11.12萬元，與上年支出11.16萬元相比，下降了0.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出5.48萬元，與上年支出6.11萬元相比，下降了10.31%。會(huì)議費(fèi)支出7.21萬元，與上年1.34萬元相比增加了5.87萬元，增長原因：本年迎接西北督查中心多次檢查、“十三五”規(guī)劃對(duì)接、應(yīng)急演練現(xiàn)場(chǎng)會(huì)等各種會(huì)議比上年增幅較大。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出39.07萬元，與上年支出57.53萬元相比下降了32.09%。
六、預(yù)算執(zhí)行情況分析說明
（一）收入支出預(yù)算安排情況
根據(jù)州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級(jí)預(yù)算單位2015年部門預(yù)算的通知》，下達(dá)本單位年度預(yù)算227.04萬元，其中工資福利支出157.02萬元，商品和服務(wù)支出41.19萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出28.83萬元。年度內(nèi)執(zhí)行過程中予以追加預(yù)算2130.24萬元，包括行政運(yùn)行10.44，其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出156萬元，排污費(fèi)安排的支出1897.80萬元（用于監(jiān)測(cè)執(zhí)法業(yè)務(wù)辦公樓建設(shè)362.6萬元、“藍(lán)天行動(dòng)”智慧環(huán)保項(xiàng)目建設(shè)725.19萬元），環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息55萬元，其他支出11萬元。
（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況:
行政運(yùn)行支出預(yù)算數(shù)小于決算數(shù)，差異是由于本年度人員級(jí)別變動(dòng)、工資變動(dòng)，實(shí)際發(fā)放工資和地方津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高，以及退休費(fèi)、社保繳費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等決算數(shù)據(jù)增大所致。
七、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出320.14萬元，比上年度增加116.71萬元，增長57.37%。主要原因：本年支付2014年—2015年取暖費(fèi)50萬元、年度執(zhí)行過程中工資改革、差旅費(fèi)制度的調(diào)整等因素，人員支出和公用支出均有較大幅度增加。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明：
截止2015年12月31日，我局有固定資產(chǎn)440.46萬元，其中：有一般公務(wù)用車1輛、價(jià)值61.65萬元，有房屋建筑物1471.74平方米、價(jià)值199.26萬元，其他辦公用資產(chǎn)179.55萬元（包括電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、投影儀等電子設(shè)備及辦公用桌椅、文件柜等辦公家具）。
（三）預(yù)算績效管理工作開展情況說明：
①全州環(huán)境質(zhì)量基本保持穩(wěn)定
全州河流總體水質(zhì)為優(yōu)良，7縣市城區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量達(dá)到二級(jí)以上天數(shù)比例有所提高，城區(qū)集中式飲用水源地水質(zhì)保持良好水平，城區(qū)聲環(huán)境質(zhì)量保持穩(wěn)定。
②策應(yīng)發(fā)展積極作為
本年州環(huán)委會(huì)成員單位由28個(gè)調(diào)整充實(shí)至36個(gè)。特別是今年2月10日，自治州召開了環(huán)境保護(hù)暨節(jié)能減排工作會(huì)議，明確了把昌吉州建成“全疆最潔凈的地州之一”的工作目標(biāo)。將環(huán)保投入列入本級(jí)財(cái)政預(yù)算，排污費(fèi)全額用于環(huán)境保護(hù)工作和環(huán)保自身能力建設(shè)。從2014年起，州本級(jí)財(cái)政每年專項(xiàng)列支2500萬元，用于“藍(lán)天行動(dòng)”計(jì)劃補(bǔ)助資金，批準(zhǔn)組建節(jié)能減排監(jiān)督管理局，成立自治州環(huán)境污染監(jiān)控中心，州縣兩級(jí)可增加工作人員127人。
委托中國環(huán)科院編制自治州“十三五”環(huán)保規(guī)劃，為自治州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展建言獻(xiàn)策；委托新疆環(huán)科院編制《昌吉州生態(tài)環(huán)境功能區(qū)劃》，在重點(diǎn)功能區(qū)劃定生態(tài)紅線，切實(shí)保護(hù)生態(tài)環(huán)境；完成《頭屯河流域生態(tài)恢復(fù)與環(huán)境整治規(guī)劃》報(bào)審本，為推動(dòng)我州經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展積極作為。
對(duì)接協(xié)調(diào)自治區(qū)環(huán)保廳2015年村級(jí)惠民生工程項(xiàng)目，涉及全州瑪納斯縣、昌吉市、阜康市的24村，1200萬項(xiàng)目資金。
③污染整治成效明顯
一是強(qiáng)力推進(jìn)“藍(lán)天行動(dòng)”計(jì)劃。本年已完成任務(wù)項(xiàng)目236個(gè)，累計(jì)完成投資60億元。
二是減排任務(wù)全面完成。全州須削減化學(xué)需氧量2038噸、氨氮137 噸、二氧化硫6371噸、氮氧化物5652噸。完成化學(xué)需氧量減排2038噸、氨氮137噸、二氧化硫7283噸、氮氧化物11454 噸，分別完成年度任務(wù)的100%、100%、114%、203%，均超額完成自治區(qū)下達(dá)的2015年度減排任務(wù)。共列入自治區(qū)重點(diǎn)減排項(xiàng)目112個(gè)，占全區(qū)減排項(xiàng)目數(shù)的19.7%，全部完成。
三是重點(diǎn)區(qū)域環(huán)境問題明顯改善。
四是大氣污染綜合整治取得新成效。超額完成自治區(qū)下達(dá)的油氣回收治理任務(wù)。
④2015年單位取得績效目標(biāo)考核一等獎(jiǎng)
八、專業(yè)名詞解釋