第一部分 州移民管理局部門概況及決算說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于做好2015年度部門決算公開(kāi)工作的通知》（昌州財(cái)庫(kù)〔2016〕20號(hào)）要求，現(xiàn)將州移民局2015年財(cái)政決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算信息公開(kāi)如下：

一、部門基本情況：昌吉州移民局成立于2012年2月，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款，隸屬州人民政府辦公室管理，主要承擔(dān)水庫(kù)移民、災(zāi)區(qū)移民及其他移民的安置、后期扶持等相關(guān)工作，事業(yè)編制14人，實(shí)有人數(shù)11人。

二、部門年度收支情況:本年各項(xiàng)收入共計(jì)105.18萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款收入97.62萬(wàn)元，其他收入7.56萬(wàn)元。本年支出110.20萬(wàn)元，其中基本支出104.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5.22萬(wàn)元。

三、部門決算單位構(gòu)成

昌吉州移民管理局部門決算包括：昌吉州移民管理局部門本級(jí)決算等。

納入昌吉州移民管理局2015年部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

序號(hào) 單位名稱 備注

1 昌吉州移民管理局

2 昌吉州移民管理局

…

第二部分 州政府辦公室2015年部門決算表

（附?jīng)Q算表公開(kāi)表）

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表

二十二、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說(shuō)明

第三部分 昌吉州移民管理局2015年部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明：2015年昌吉州移民局財(cái)政預(yù)算收入105.18萬(wàn)元，財(cái)政預(yù)算支出102.64萬(wàn)元，年未結(jié)余3.97萬(wàn)元。

二、收入情況說(shuō)明：州移民局2015年財(cái)政預(yù)算收入105.18萬(wàn)元，由財(cái)政撥款收入97.62萬(wàn)元和其他收入7.56萬(wàn)元兩部分夠成。其中，財(cái)政撥款收入包括事業(yè)運(yùn)行92.62萬(wàn)元、一般行政事務(wù)5萬(wàn)元。

三、支出情況說(shuō)明：2015年州移民局本年度總支出110.20萬(wàn)元。包括基本支出104.98萬(wàn)元、項(xiàng)目支出5.22萬(wàn)元兩大項(xiàng)。其中，工資福利支出72.76萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出27.73萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.71萬(wàn)元。

四、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說(shuō)明：2015年州移民局2015年結(jié)余3.97萬(wàn)元，其中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余3.97萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明:2015年州移民局“三公”經(jīng)費(fèi)決算總數(shù)6.85萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算5.29萬(wàn)元（共有1輛公務(wù)車），公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算1.55萬(wàn)元。全年共接待20余次，200人次。

六、州移民局預(yù)算執(zhí)行情況分析說(shuō)明:2015年年初財(cái)政下達(dá)預(yù)算83.36萬(wàn)元，年終預(yù)算105.18萬(wàn)元，年終比年初增加21.82萬(wàn)元，財(cái)政預(yù)算增加的原因主要是當(dāng)年在職，人員工資、津貼的增長(zhǎng)，當(dāng)年財(cái)政預(yù)算增加經(jīng)費(fèi)全部是正常預(yù)算經(jīng)費(fèi)。                              

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）州移民局運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2015年昌吉州移民局財(cái)政預(yù)算收入105.18萬(wàn)元，財(cái)政預(yù)算支出102.64萬(wàn)元，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出與預(yù)算支出基本一致，年未結(jié)余3.97萬(wàn)元是上年移民培訓(xùn)費(fèi)結(jié)余。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2015年末，我單位的資產(chǎn)總額為88.77萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)為59.02萬(wàn)元，固定資產(chǎn)為29.75萬(wàn)元。上年度未資產(chǎn)總數(shù)為80.61萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)為50.86萬(wàn)元，固定資產(chǎn)為29.75萬(wàn)元。    

(三）州移民局預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明:

2015年，州移民局不斷加強(qiáng)單位的財(cái)務(wù)管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增制度，移民局“三公”經(jīng)費(fèi)支出較上年下降1.46%。

在財(cái)務(wù)管理中堅(jiān)持以政府辦公室的工作要求和管理規(guī)定。堅(jiān)持勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，在業(yè)務(wù)活動(dòng)中，嚴(yán)格公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)決杜絕超標(biāo)準(zhǔn)接待。在財(cái)務(wù)決算中，嚴(yán)格按照上級(jí)主管部門工作要求，按照規(guī)定的時(shí)間段進(jìn)行報(bào)表上報(bào)審核工作。移民局按照上級(jí)業(yè)務(wù)部門的要求及時(shí)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)及預(yù)（決）算公開(kāi)工作。（公開(kāi)網(wǎng)址http://www.olshare.net/gk/yjs/50886.htm）

附件：昌吉州移民管理局2015年部門決算報(bào)表