第一部分 部門單位概述

一、部門、單位基本情況

1、主要職責(zé)任務(wù)：

宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和黨的路線、方針、政策；宣傳自治州改革開(kāi)放和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的輝煌成就；弘揚(yáng)主旋律，把握正確的輿論導(dǎo)向，使電視成為黨和政府聯(lián)系各族人民的橋梁和紐帶，成為促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)、維護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一的宣傳輿論陣地；開(kāi)展電視產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。

2、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

昌吉電視臺(tái)設(shè)辦公室、總編室、新聞中心、總工辦、技術(shù)部、設(shè)備管理部、播控中心、社教中心、文藝錄制部、廣告部、經(jīng)濟(jì)部、新媒體部、紀(jì)錄片工作室。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于科級(jí)。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉電視臺(tái)部門決算包括：昌吉電視臺(tái)本級(jí)決算。

納入昌吉電視臺(tái)2015年部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

序號(hào) 單位名稱 備注

1，昌吉電視臺(tái) 昌吉電視臺(tái)單位本級(jí)

…

第二部分 昌吉電視臺(tái)2015年度部門決算報(bào)表（見(jiàn)附件）

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表

二十二、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說(shuō)明

第三部分 昌吉電視臺(tái)2015年度部門決算情況說(shuō)明

一、 昌吉電視臺(tái)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2243472.14元，其中：基本支出結(jié)余243472.14元，項(xiàng)目支出結(jié)余2000000元。

二、昌吉電視臺(tái)2015年收入情況說(shuō)明

昌吉電視臺(tái)2015年度總收入為38976129.96元，其中：財(cái)政撥款28832754.26元，其他收入10143375.7元。

三、部門（單位）支出情況說(shuō)明

昌吉電視臺(tái)2015年度總支出為26726967.76元，其中：基本支出為14241342.12元，項(xiàng)目支出為12485625.64元。

四、部門（單位）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說(shuō)明

昌吉電視臺(tái)2015年度基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為441371.98元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為14051262.36元，

五、部門（單位）“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

昌吉電視臺(tái)2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)219193.78元，會(huì)議費(fèi)支出19680元 ，培訓(xùn)費(fèi)支出25210.8元。

六、部門（單位）預(yù)算執(zhí)行情況分析說(shuō)明

2015年度財(cái)政預(yù)算安排7324200元，調(diào)整預(yù)算28832754.26元，其中：調(diào)整增加項(xiàng)目預(yù)算22083099.84元，調(diào)整增加基本支出預(yù)算6749654.42元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（二）昌吉電視臺(tái)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（三）昌吉電視臺(tái)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

附件：昌吉電視臺(tái)2015年部門決算報(bào)表