第一部分 部門單位概述

一、單位基本情況

昌吉回族自治州計劃生育藥具站，正科級單位，公益一類事業(yè)單位，財政全額預算撥款，無內設機構；隸屬于昌吉州人口計劃生育委員會。人員編制6名,實有職工5名；退休職工6名，編制內公務車一輛。

人員結構比例：專業(yè)技術人員3名，管理人員2名，工勤人員1名。

主要工作職能：負責為全州計劃生育提供免費藥具服務，避孕藥具的發(fā)放管理，相關人員培訓、相關社會服務。

二、部門決算單位構成。

從決算單位構成看，昌吉州計劃生育藥具站（單位）部門決算只包括：昌吉州計劃生育藥具站本級決算。

昌吉州計劃生育藥具站（部門）2015年部門決算編制的名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州計劃生育藥具站單位本級

第二部分 昌吉州計劃生育藥具站（單位）2015年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設類項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表，單位未涉及政府性基金，此表為空。

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表，單位未涉及政府性基金，此表為空。

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表，單位未涉及政府性基金，此表為空。

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表，單位未涉及政府性基金，此表為空。

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表，未涉及財政專戶資金，此表為空。

二十一、資產負債簡表

二十二、2015年度財政撥款“三公”經費支出表及說明

第三部分 昌吉州計劃生育藥具站（單位）2015年度部門決算情況說明

一、部門（單位）收入支出決算總體情況說明

2015年全年總收入922443.78萬元。其中財政撥款791311.44元。全年共支出1107217.49元，收支結余為-184773.71元，用事業(yè)基金彌補。

二、部門（單位）收入情況說明

全年總收入922443.78萬元，比上年增加0.21%。財政補助收入791311.44萬元，比上年增加0.45%，原因2015年工資改革，調整津貼及工資，財政撥款增加。上級補助收入100000元。（自治區(qū)藥具站補助100000元）

其他收入31132.34元，其中：利息收入382.34元，非本級財政橫向撥款30750元，占收入比重的0.03%。

三、部門（單位）支出情況說明

全年共支出1107217.49元，比上年增加了387213.83元，增加比重為0.53%。原因是工資支出增加，結算藥具庫房改造維修工程款，2015年1月調入人員，等原因是造成2015年支出增加的主要因素。

1、基本支出1057217.49元，其中：工資福利支出：548223.01元；商品和服務支出：196751.48元；對個人和家庭的補助：300184元；其他資本性支出12059元。

2、項目支出50000元：商品和服務支出辦公費26387.54元，郵電費費7549.2元，差旅費11171元，培訓費1392元，公務用車維護費3500.26元。

四、部門（單位）結轉結余情況說明

3、收支結余：全年收入總計922443.78元，支出1057217.49元，收支結余為-184773.71元，用事業(yè)基金彌補。

五、部門（單位）“三公”經費、會議費和培訓費支出情況說明

2015年本單位有一般公務用車 1輛，公車運行維護費實際9190元；預算21400元；2014年支出7770元，較上年增加1420元。增加原因是2015年人口政策的調整各項工作任務增強，對全州七縣市督導、調研二次、藥具市場檢查三次，增加了公車運行維護費用。2015年公務接待費共接待5批次20人次，接待費640元（實際支出3971.12），2015公務接待費未做預算安排，2014年支出2377元，較上年增加的原因新人口政策的調整我單位舉辦二期全州七縣鄉(xiāng)級藥管員培訓班、藥具調撥零散增加七縣市調撥次數，因而增加接待費。

六、部門（單位）預算執(zhí)行情況分析說明

（一）收入預算安排情況對比分析

2015年預算安排資金608700萬元，基本支出558700萬元，項目支出50000萬元。年末財政撥款791311.44萬元，因調整津貼工資增加預算182611.44萬元，比上年增加248904.44元，增長45.89%。預算增加原因2015年工資津貼調整及補發(fā)，財政增加預算。

（二）收入支出執(zhí)行情況對比分析

當年收入922443.78元，財政收入791311.44元，上級補助100000元，其他收入31132.34元。支出1107217.49元，財政支出791311.44元，其他資金支出315906.05元。財政撥款791311.44 全部完成預算。支出比上年增加53.78%。

(三)支出情況：

全年共支出1107217.49元，比上年增加了387213.83元，增加比重為0.53%。支出增加主要因素（1）工資津貼支出增加，（2）結算了藥具庫房改造維修工程款；（3）2015年1月調入職工1人；（4）購入宣傳宣傳品、購置辦公用品，（4）七縣市配備藥品具庫房裝具托盤。

1、基本支出1057217.49元，其中：工資福利支出：548223.01元；商品和服務支出：196751.48元；對個人和家庭的補助：300184元；其他資本性支出12059元。

2、項目支出： 商品和服務支出辦公費26387.54元，郵電費費7549.2元，差旅費11171元，培訓費1392元，公務用車維護費3500.26元，項目支出50000元。

（四）收支結余：全年收入總計922443.78元，支出1057217.49元，收支結余為-184773.71元，用事業(yè)基金彌補。      

（五）差異原因分析

2015年工資福利支出548223.01元，較上年增加145965.28元，增加比36.28%，支出原因是2015年工資津貼上調，人員工資福利支出增加；商品和服務支出196751.48元，較上年增加117996.32元，增加比1.50%，造成主要原因是支付2014年藥具庫房維修改造工程款45743.38元，沖銷工程款應收賬款42000元；采購藥具宣傳品一批是39500元，為七縣市配置藥具托盤17000元。以上是造成與2014年支出差異的主要原因。

七、其他重要事項的情況說明

（一）部門（單位）國有資產占用情況說明

昌吉州計劃生育藥具站截止2015年12月31日，固定資產總額500443元。其中，本單位有一般公務用車1輛，價值355000元；其他固定資產145443元；無200000元以上大型設備。

（二）績效考核工作開展情況說明

績效評價考核工作在州人口計生委統(tǒng)一安排，單位未單獨開展此項工作。

（三）其他支出情況說明基本支出工資福利支出：其他工資福利支出19800元，系是下鄉(xiāng)人員補助；對個人和家庭補助，其他對個人和家庭補助支付退休人員健康療養(yǎng)補助500元。

附件：昌吉州計劃生育藥具站2015 年部門決算報表