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2015年昌吉州機關(guān)事務管理局部門決算
第一部分 部門單位概述
一、部門、單位基本情況
（一）主要職能
1、負責州級機關(guān)事務的管理、保障、服務工作。根據(jù)國家、自治區(qū)有關(guān)政策、規(guī)章制度，擬訂自治州機關(guān)事務管理和保障的制度、辦法和標準，并組織實施；指導、監(jiān)督州級機關(guān)各部門及縣市機關(guān)后勤管理工作；分類指導州級機關(guān)各部門及縣市后勤服務工作。
2、負責代管州直黨群系統(tǒng)、州直政府系統(tǒng)有關(guān)部門的財務預決算、收支工作和內(nèi)部審計工作。
3、負責州級機關(guān)、事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理。
4、負責州級機關(guān)基本建設(shè)管理。負責州級機關(guān)“四套班子”辦公樓和州政府綜合辦公大樓房產(chǎn)、附屬房產(chǎn)的使用、分配和綜合管理；負責干部宿舍等有關(guān)房產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)籍和使用管理及修繕維護管理。
5、負責州級機關(guān)、事業(yè)單位有關(guān)節(jié)約能源監(jiān)督管理工作，會同有關(guān)部門制定自治州公共機構(gòu)節(jié)能規(guī)劃、規(guī)章制度并組織實施，組織開展能耗統(tǒng)計、監(jiān)測和評價考核工作；指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督縣市公共機構(gòu)節(jié)能工作。
6、擬定自治州內(nèi)賓接待工作的有關(guān)制度和接待服務標準；負責來州領(lǐng)導同志的接待服務工作；承擔自治州重大活動和召開大型會議的接待服務工作；指導、協(xié)調(diào)州級機關(guān)各部門及縣市政務接待工作。
7、負責州級機關(guān)“四套班子”辦公樓、州政府綜合辦公樓和州科技館大樓的內(nèi)部環(huán)境衛(wèi)生、庭院綠化、公用設(shè)施管理等工作。
8、承辦自治州黨委、人民政府交辦的其他事項。
（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)
我局內(nèi)設(shè)共五個科室：辦公室、財務管理科、房產(chǎn)基建科、資產(chǎn)管理科、節(jié)能科。
（三）人員編制
截至2014年年末，州機關(guān)事務管理局實有在職人數(shù)16人。
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州機關(guān)事務管理局部門決算只包括昌吉州機關(guān)事務管理局部門本級決算。
第二部分 昌吉州機關(guān)事務管理局2015年度部門決算報表
以下均見附表。
一、收入支出決算總表
二、財政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細表
七、基本支出決算明細表
八、項目支出決算明細表
九、項目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表
十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表
十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表
十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表
十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表
十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表
二十、財政專戶管理資金收入支出決算表
二十一、資產(chǎn)負債簡表
二十二、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說明
第三部分昌吉州機關(guān)事務管理局2015年度部門決算情況說明
一、部門（單位）收入支出決算總體情況說明
我單位2015年決算數(shù)收入8447092.7元，其中財政撥款8090149.16元；其他收入356943.54元。2015年決算數(shù)支出10268210.81元。2015年決算年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余331761.94元。
二、部門（單位）收入情況說明
我單位2015年決算數(shù)收入8447092.7元。
（1）財政撥款收入8090149.16元，其中：一般行政管理事務500000元，事業(yè)運行3263449.16元，其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出3825300元，其他一般公共服務支出455400元，其他支出46000元。
（2）其他收入356943.54元。為事業(yè)運行356943.54元，是工會經(jīng)費、銀行利息、黨建工作經(jīng)費等。
三、部門（單位）支出情況說明
我單位2015年決算數(shù)支出10268210.81元。
（1）基本支出3408130.76元，包括：事業(yè)運行3362130.76元，其他支出46000元。
（2）項目支出6860080.05元，包括一般行政管理事務500000元，其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出4388173.51元，其他一般公共服務支出1971906.54元。
四、部門（單位）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明
我單位2015年決算年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余331761.94元。
1、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余73500元。
2、事業(yè)運行的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余258261.94元。
五、部門（單位）“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況說明
我單位2015年決算三公經(jīng)費110304.24元，其中公務接待費11877元；公務用車運行維護費98427.24元。
1、因公出國（境）經(jīng)費支出
因公出國（境）經(jīng)費預算項目支出沒有安排，因此決算數(shù)為零，與上年一致。主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，嚴控因公出國（境）經(jīng)費。
2、公務接待費支出
公務接待費決算數(shù)為11877元，比上年增加7272元，原因是本單位2012年7月成立，近幾年在擴充單位業(yè)務，各項會務、工作等情況至接待費稍有增長，主要用于上級部門、節(jié)能推進會、單位系統(tǒng)工作會議及兄弟地州考察、調(diào)研等各類公務接待支出。2015年接待批次9批，接待人數(shù)238人。
3、公務用車購置及運行維護費決算
2015年未安排公務用車購置費。
州機關(guān)事務管理局一般公務用車實有數(shù)2輛，本年度實際發(fā)生公務用車運行維護費155767.7元，其中10000元為駐村工作隊車輛費用，57340.46元為單位維修項目支出使用車輛費用，因此單位正常公務用車運行維護費88427.24元，相比去年減少73890.2元，原因是車輛出差任務稍有減少，此費用主要用于日常公務、政策調(diào)研、監(jiān)督檢查等公務用車的燃料費、修理費、保險費、過橋過路費等支出。
六、部門（單位）預決算執(zhí)行情況分析說明
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
機關(guān)運行經(jīng)費都在按要求在規(guī)定范圍內(nèi)使用，使單位順利開展業(yè)務工作，維持機關(guān)正常工作運行。
（二）部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況說明
國有資產(chǎn)都在正常使用中，無盤盈、盤虧等資產(chǎn)情況，無多占用不上報等情況。
（三）部門（單位）預算績效管理工作開展情況說明
此項工作還在進行中。
八、專業(yè)名詞解釋
無。