第一部分 部門單位概述

一、部門、單位基本情況：

（一）主要職能

根據(jù)黨和國家及國家檔案局、自治區(qū)檔案局關(guān)于檔案工作的方針、政策、法規(guī)和規(guī)章，制定自治州檔案事業(yè)的工作規(guī)劃、規(guī)章制度和辦法，對(duì)全州檔案工作實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃，宏觀指導(dǎo)，依法組織檢查、監(jiān)督、協(xié)調(diào)自治州黨政機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體、企事業(yè)單位和各縣市的檔案業(yè)務(wù)工作。負(fù)責(zé)接收、征集、整理自治州黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和其他組織的檔案、資料，做好檔案編研出版工作。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)：

辦公室、業(yè)務(wù)指導(dǎo)科、法制宣傳科、編研科、信息化科、資源建設(shè)科、保管利用科

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州檔案局部門決算主要包括：州檔案局部門本級(jí)決算。

納入昌吉州檔案局2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分 昌吉州檔案局2015年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說明

第三部分 昌吉州檔案局2015年度部門決算情況說明

一、部門（單位）收入支出決算總體情況說明

2015年度收入總額6658339.90元，支出總額6276962.08元，收支總體平衡。

二、部門（單位）收入情況說明

2015年度收入總額6658339.90元，財(cái)政撥款收入6527427.79元，其他收入130912.11元。

三、部門（單位）支出情況說明

2015年度支出總額6276962.08元，其中：基本支出5656975.52元，項(xiàng)目支出619986.56元。

四、部門（單位）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

2015年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余385201.38元，其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余385201.38元。

五、部門（單位）“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出76806.64元，其中：公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)70788.64元，公務(wù)接待費(fèi)6018元。會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出未來發(fā)生。

較上年變動(dòng)原因說明：2015年我部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)為76806.64元，較上年增加了7137.84元，其中：公車用運(yùn)經(jīng)費(fèi)為70788.6元，較上年增加了5264.80元，公務(wù)用車實(shí)有數(shù)為3輛：2輛小轎車，1輛面包車，因1輛車已使用10年，行駛里程達(dá)35萬公里，機(jī)器老化，維修費(fèi)用增加導(dǎo)致的；公務(wù)接待費(fèi)用為6018元，較上年增加了1873元，是因接待國家檔案局局長李明華一行來疆檢查驗(yàn)收工作，致使費(fèi)用較上年略有增幅。

六、部門（單位）預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

2015年度州檔案局財(cái)政預(yù)算收入總額4748700元，決算收入總額6658339.90元，本年度新增檔案信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)200000元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2012601款為行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，本年度基本支出5656975.52元；

（二）部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況說明

2015年末國有資產(chǎn)總額4,410,137.69元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)603,839.77元，固定資產(chǎn)3,806,297.92元。

（三）部門（單位）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

附件：昌吉州檔案局2015年部門決算報(bào)表