根據(jù)《關(guān)于做好2015年度自治州部門決算公開工作的通知》（昌州財(cái)庫〔2016〕20號(hào)）要求，現(xiàn)將州安監(jiān)局2015年財(cái)政決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算信息公開如下：

第一部分   部門（單位）概述

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

1、組織起草自治州安全生產(chǎn)方面的規(guī)范性文件,擬訂自治州安全生產(chǎn)工作規(guī)劃和計(jì)劃,研究提出安全生產(chǎn)重大方針政策和重要措施的建議。

2、承擔(dān)自治州安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任。依法行使綜合監(jiān)督管理職責(zé)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查自治州有關(guān)部門和各縣(市)人民政府、昌吉國家農(nóng)業(yè)科技園管委會(huì)、準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)的安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督并通報(bào)有關(guān)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問題。

3、承擔(dān)自治州工礦商貿(mào)（煤礦除外）企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任。按照分級(jí)屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)（煤礦除外）生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況以及安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備設(shè)施(特種設(shè)備除外)、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。

4、承擔(dān)自治州非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營、煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任。依法監(jiān)管非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)工作,并負(fù)責(zé)《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證》(乙類證)、《煙花爆竹經(jīng)營許可證》的頒發(fā)和管理工作;負(fù)責(zé)各類《安全生產(chǎn)許可證》的宏觀監(jiān)管工作。

5、承擔(dān)自治州工礦商貿(mào)企業(yè)作業(yè)場(chǎng)所（煤礦作業(yè)場(chǎng)所除外）職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責(zé)任。依法監(jiān)督工礦商貿(mào)企業(yè)（煤礦除外）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)職業(yè)病防治法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)情況；負(fù)責(zé)依法管理工礦商貿(mào)企業(yè)（煤礦除外）職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的頒發(fā)工作；組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為；負(fù)責(zé)工礦商貿(mào)企業(yè)（煤礦除外）職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)、評(píng)價(jià)技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)認(rèn)定和監(jiān)督管理工作；組織指導(dǎo)并監(jiān)督檢查有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)工作。

6、制定并組織實(shí)施自治州工礦貿(mào)易行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，監(jiān)督檢查重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患排查治理工作，依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位；監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)（煤礦除外）新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用情況。

7、組織自治州安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查；參與研究有關(guān)部門在產(chǎn)業(yè)政策、資金投入、科技發(fā)展等工作中涉及安全生產(chǎn)的相關(guān)工作。依法組織自治州職責(zé)范圍內(nèi)安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作；組織協(xié)調(diào)職責(zé)范圍內(nèi)安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援工作；負(fù)責(zé)自治州安全生產(chǎn)傷亡事故統(tǒng)計(jì)和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)工作,分析預(yù)測(cè)自治州安全生產(chǎn)形勢(shì),發(fā)布自治州安全生產(chǎn)信息。

8、負(fù)責(zé)自治州安全生產(chǎn)宣傳教育工作;按照有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章,組織、指導(dǎo)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員的安全培訓(xùn)、考核工作,組織、指導(dǎo)并監(jiān)督特種作業(yè)人員(煤礦特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員除外)和工礦商貿(mào)（煤礦除外）生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格考核工作；監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)（煤礦除外）生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓(xùn)工作。

9、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)自治州安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作;依法對(duì)自治州工礦商貿(mào)（煤礦除外）生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)條件、勞動(dòng)防護(hù)用品和有關(guān)設(shè)備、設(shè)施(特種設(shè)備除外)進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)對(duì)安全評(píng)價(jià)、安全培訓(xùn)、安全咨詢等社會(huì)中介組織的資質(zhì)進(jìn)行管理和監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)對(duì)注冊(cè)安全工程師資格進(jìn)行審查和管理。負(fù)責(zé)勞動(dòng)防護(hù)用品監(jiān)督管理工作。

10、指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督自治州安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

11、承擔(dān)自治州安全生產(chǎn)委員會(huì)的具體工作。承辦自治州安全生產(chǎn)委員會(huì)召開的會(huì)議和重要活動(dòng)，督促檢查自治州安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議決定事項(xiàng)的貫徹落實(shí)情況。

12、組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)相關(guān)部門和單位開展安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究和技術(shù)示范工作；負(fù)責(zé)自治州安全生產(chǎn)信息化建設(shè)、應(yīng)急救援體系建設(shè);組織州內(nèi)外安全生產(chǎn)方面的交流與合作。

13、承辦自治州人民政府和自治州安全生產(chǎn)委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé)，自治州安監(jiān)局6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、綜合科、非煤礦山安全監(jiān)督管理科、危險(xiǎn)化學(xué)品(煙花爆竹)安全監(jiān)督管理科、工商貿(mào)企業(yè)監(jiān)督管理科和職業(yè)安全健康監(jiān)督管理科。

（三）人員編制

截止2015年底，自治州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)列行政編制14名，工勤編制3名。實(shí)有在職人員17人，退休人員3人。設(shè)車輛編制5輛，實(shí)有公務(wù)用車4輛。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州安監(jiān)局部門決算包括：昌吉州安監(jiān)局本級(jí)部門決算。

納入昌吉州安監(jiān)局2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號(hào) 單位名稱 備注

1 昌吉州安監(jiān)局本級(jí)

第二部分 昌吉州安監(jiān)局2015年度部門決算報(bào)表(詳表附后)

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表

二十二、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說明

第三部分 昌吉州安監(jiān)局2015年度部門決算情況說明

一、單位收支情況：州安監(jiān)局2015年收入806.76萬元，其中：財(cái)政撥款收入766.36萬元，其他收入40.40萬元。支出677.52萬元，其中：基本支出289.56萬元，項(xiàng)目支出387.96萬元，結(jié)余249.81萬元。

二、本年收入806.76萬元，其中：

財(cái)政撥款收入766.36，其他收入40.40萬元。2150601款行政運(yùn)行289.56萬元，2150602款一般行政管理事務(wù)67.50萬元，2150699其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出443.30萬元，2299901款其他支出6.4萬元。

三、支出情況說明

本年度支出總額為677.52萬元，其中：

1、基本支出289.56萬元。

2、項(xiàng)目支出387.96萬元，包括：一般行政事務(wù)管理支出122.65萬元，其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出258.91萬元，2299901款其他支出6.40萬元，均為公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。

四、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況說明

本年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余249.81萬元, 其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余249.81萬元，包括：2150602款一般行政管理事務(wù)5.43萬元，2150699款其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出244.38萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余款項(xiàng)將繼續(xù)用于2016年度專家查隱患、安全生產(chǎn)隱患排查治理和企業(yè)班組建設(shè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作支出。

五、 “三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：年度內(nèi)無出國(境)支出；車輛運(yùn)行費(fèi)用支出26.23萬元，與上年支出27.72萬元相比，下降了5.37%。公務(wù)接待費(fèi)支出1.97萬元，與上年支出3.07萬元相比，下降了35.83%。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出18.38萬元與上年0.65萬元上升幅度較大，原因：經(jīng)州委組織部批準(zhǔn)，舉辦了第一期全州各縣市安監(jiān)系統(tǒng)業(yè)務(wù)骨干福建培訓(xùn)班，所有培訓(xùn)相關(guān)費(fèi)用由援疆辦核撥到我局，由我局承擔(dān)。

本年度無會(huì)議費(fèi)支出。

六、預(yù)算執(zhí)行情況分析說明。

（一）收入支出預(yù)算安排情況

根據(jù)州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級(jí)預(yù)算單位2015年部門預(yù)算的通知》，州安監(jiān)局2015年財(cái)政撥款收入預(yù)算為213.17萬元。州安監(jiān)局2015年財(cái)政撥款支出預(yù)算為213.17萬元。

（二）預(yù)算支出主要內(nèi)容

根據(jù)昌吉州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級(jí)預(yù)算單位2015年部門預(yù)算的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2015〕45號(hào)），安排昌吉州安監(jiān)局財(cái)政撥款預(yù)算213.17萬元，其中：工資福利支出150.70萬元，商品和服務(wù)支出29.94萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出17.53萬元。安全生產(chǎn)檢查經(jīng)費(fèi)15萬元。

（三）2015年“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算情況

2015年州安監(jiān)局“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排總額為9.6萬元。

1、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。2015年未安排因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目。

2、公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算。公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算安排0.6萬元，主要用于上級(jí)管理部門、對(duì)口援疆省及兄弟地州檢查、考察、調(diào)研指導(dǎo)工作時(shí)的公務(wù)接待支出。

3、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排9萬元，主要用于日常公務(wù)、安全檢查、隱患排查治理等公務(wù)用車的燃料費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路過橋費(fèi)等項(xiàng)支出。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出289.56萬元，比上年度190.96增加98.60萬元，增長51.63%。主要原因：本年因工資改革、發(fā)放維穩(wěn)費(fèi)、舉辦培訓(xùn)班等因素，人員支出和公用支出均有較大幅度增加。行政運(yùn)行支出預(yù)算數(shù)小于決算數(shù)，差異是由于本年度人員級(jí)別變動(dòng)、工資變動(dòng)，實(shí)際發(fā)放工資和地方津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高，以及退休費(fèi)、社保繳費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等決算數(shù)據(jù)增大所致。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明：

截止2015年12月31日，我局有固定資產(chǎn)279.73萬元，其中：一般公務(wù)用車4輛、價(jià)值140.88萬元，其他辦公用資產(chǎn)138.85萬元（包括電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、投影儀、照相機(jī)等電子設(shè)備及辦公用桌椅、文件柜等辦公家具）。

（三）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明：

1、全州事故起數(shù)、死亡人數(shù)、受傷人數(shù)和直接經(jīng)濟(jì)損失全面下降，安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。

（1）2015年財(cái)政預(yù)算安排15萬元安全生產(chǎn)檢查經(jīng)費(fèi)，年中撥付52.5萬元非稅收入返還資金用于彌補(bǔ)日常公務(wù)經(jīng)費(fèi)和安全生產(chǎn)檢查經(jīng)費(fèi)不足，年末已完成預(yù)算指標(biāo)。

（2）2015年財(cái)政預(yù)算安排全州安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金2000萬元，其中：撥付我局專家查隱患專項(xiàng)150萬元、企業(yè)班組建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)60萬元，撥付安委會(huì)辦公室（與州安監(jiān)局一個(gè)機(jī)構(gòu),兩塊牌子）隱患排查治理專項(xiàng)104.91萬元，本年支出130.91萬元，上年結(jié)余60萬元，本年結(jié)余244.39萬元，結(jié)余繼續(xù)用于2016年專家查隱患及隱患排查治理和企業(yè)班組建設(shè)項(xiàng)目。

2、2015年單位取得績(jī)效目標(biāo)考核一等獎(jiǎng)

資金發(fā)放辦法總體原則

（1）結(jié)合單位實(shí)際，不搞平均主義，個(gè)人績(jī)效獎(jiǎng)金的上下幅度不超過10%。

（2）個(gè)人績(jī)效獎(jiǎng)金不得以任何形式和理由重復(fù)發(fā)放。

分配依據(jù)

（1）嚴(yán)格執(zhí)行昌州績(jī)發(fā)[2016]2號(hào)文件。

（2）獎(jiǎng)勤罰懶，結(jié)合單位2015年度平時(shí)考勤制度、請(qǐng)銷假制度和年度考核結(jié)果。

附件：昌吉州安監(jiān)局2015年部門決算報(bào)表