2015年回族文學雜志社部門決算

第一部分 部門單位概述

一、部門基本情況部門職能

回族文學雜志社是昌吉州全額撥款事業(yè)單位，屬于公益一類性質(zhì)，主要職能是：《回族文學》雜志期刊的編輯、出版，促進回族文學的發(fā)展，主辦文學期刊及圖書出版；單位機構數(shù)為1個，獨立核算機構為1個，自辦刊以來未發(fā)生增減變化；單位編制數(shù)12人，在職人員11人，專業(yè)技術崗位人員為9人，管理崗位人員1人，工勤人員1人；

二、部門決算單位構成。

從決算單位構成看，回族文學雜志社部門決算包括：回族文學雜志社部門本級決算。

納入回族文學雜志社2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分 回族文學雜志社2015年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十一、資產(chǎn)負債簡表

十二、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說明

第三部分 回族文學雜志社2015年度部門決算情況說明

一、部門（單位）收入支出決算總體情況說明

二、部門（單位）收入情況說明

三、部門（單位）支出情況說明

四、部門（單位）結轉(zhuǎn)結余情況說明

五、部門（單位）“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況說明

六、部門（單位）預算執(zhí)行情況分析說明

七、其他重要事項的情況說明

相關說明如下：

一、部門（單位）收入支出決算總體情況說明

2015年回族文學雜志社財政撥款收入數(shù)為：2761541.54元，財政授權支付2052752.09元，占財政撥款收入比74.33%；其余為財政統(tǒng)發(fā)工資撥款703489.45元；占財政撥款收入比25.47%；全年支出數(shù)為：2422216.95元，2015年度全年收支基本平衡。

二、部門（單位）收入情況說明

2015年回族文學雜志社財政撥款收入數(shù)為：2761541.54元，財政授權支付2052752.09元，占財政撥款收入比74.33%；其余為財政統(tǒng)發(fā)工資撥款703489.45元；占財政撥款收入比25.47%； 工會經(jīng)費5300元，占財政撥款收入比0.19%；             

三、部門（單位）支出情況說明

2015年支出數(shù)為：2422216.95元，其中工資福利支出金額為：1469979.1元（包含13個月工資），占財政撥款支出比60.69%；商品和服務公用支出部分：691795.85元，占財政撥款支出比28.56%；對個人和家庭的補助支出193812元，占財政撥款收入比8.01%；

四、部門（單位）結轉(zhuǎn)結余情況說明

2015年度收支基本平衡，結余部分主要為回族文學獎的創(chuàng)立15萬元，及全面實行回族文學電子采編系統(tǒng)建設資金30萬元，建立回族文化研究中心電子資料庫10萬元，此款項于2016年均要投入使用；

五、部門（單位）“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況說明

1、2015年本著遵照財政厲行節(jié)約的原則，嚴格控制三公經(jīng)費支出，全年三公經(jīng)費支出47852.1元，較去年同期有小幅增長，主要原因是日常出版刊物接待支出，以及根據(jù)州上出刊要求與作者及相關部門交流研討所發(fā)生；其中：因公出國（境）費用為0，和去年同期一致，公務接待費支出15249.3元，較去年同期減少了1871.7元，減少率10.93%，減少的原因主要是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，制訂了相應的公務接待費制度，壓減公務接待費支出，公務用車運行維護費支出32602.8元,較去年同期增長了9826.25元,增長了43.14%,增加的原因主要是我社15年公務接待新疆區(qū)內(nèi)外作者和內(nèi)地各知名作家進行采風交流，使得公務用車頻率增加所致。

2、2015年發(fā)生會議費109866.9元，較2014年有所下降，降低了53.34%，主要原因是2015年會議費為回族文學作家筆會發(fā)生的交流研討費用，沒有涉及回族文學獎評獎活動中的評審費和獎金支出；

3、2015年發(fā)生培訓費6200元，較去年同期有小幅增長，增長了15%，主要原因是編輯人員根據(jù)國家新聞出版總署要求參加編審人員培訓的費用有所增加，培訓費均按照要求開支；

六、部門（單位）預算執(zhí)行情況分析說明

2015年預算執(zhí)行能夠嚴格按照財政撥付科目分類合理支出，實際預算財政撥付數(shù)為2761541.54元，支出金額為2422216.95元，支出占全年預算撥款比為87.7%，部分結余為當年為開支的印刷費等公用經(jīng)費，預算執(zhí)行情況處于可控狀態(tài)；

七、其他重要事項的情況說明

無

八、專業(yè)名詞解釋

附件：昌吉州回族文學雜志社2015部門決算報表