2015年昌吉州產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測中心部門決算

第一部分昌吉州產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測中心概述

根據(jù)自治州黨委、自治州人民政府《關(guān)于分類推進(jìn)事業(yè)單位改革的事實(shí)意見》（昌州黨發(fā)【2012】17號）和州黨辦、政辦《關(guān)于事業(yè)單位分類的意見》（昌州黨辦【2012】33號）精神，昌吉州農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測中心機(jī)構(gòu)類別為公益一類財(cái)政全額預(yù)算管理事業(yè)單位，主要職責(zé)任務(wù)：貫徹國家、自治區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管方面的法律、法規(guī)、規(guī)章；擬定自治州農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和計(jì)劃并組織實(shí)施；組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評估；承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測及確認(rèn)性檢測和農(nóng)作物種子質(zhì)量檢測等工作；指導(dǎo)自治州農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測體系建設(shè)和檢測人員的技術(shù)培訓(xùn)；承擔(dān)實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證申報(bào)等有關(guān)工作。

2015年12月31日核定事業(yè)編制19名（實(shí)有人員20人，超編1人，為綠色通道引進(jìn)檢測人員）；退休人員6人。

公務(wù)用車核定編制數(shù)1輛，實(shí)際車輛1輛。

二、昌吉州產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測中心決算單位構(gòu)成。

昌吉州農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測中心下設(shè)綜合科、項(xiàng)目管理質(zhì)量控制科、中心實(shí)驗(yàn)室、綠色食品發(fā)展科。

第二部分 昌吉州農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測中心2015年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十五、資產(chǎn)負(fù)債簡表

十六、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說明

第三部分 昌吉州昌吉州產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測中心2015年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本年收入合計(jì)4408712.5元、支出合計(jì)3893165.25元。

二、收入情況說明

財(cái)政撥款收入為3472712.5其中：事業(yè)運(yùn)行3858712.5元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測工作經(jīng)費(fèi)100000元，自治區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)450000元； 上級補(bǔ)助收入為936000元。

三、支出情況說明

本年支出3893165.25元。其中：基本支出3443165.25元，項(xiàng)目支出450000元：

1.基本支出3443165.25元，包括：工資福利支出2547825.21元、商品和服務(wù)支出561508.04元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出332612元、其他資本性支出1220元。

項(xiàng)目支出450000元，包括：商品和服務(wù)支出448011元、其他資本性支出1989元。

四、昌吉州產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測中心2015年部門決算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余534297.47元，其中：

1、基本支出結(jié)轉(zhuǎn)515547.25元，為財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)原因?yàn)榻?jīng)費(fèi)撥入的較晚，業(yè)務(wù)在下年開展。

2、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18750.22元，為基本建設(shè)資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

2015年度昌吉州農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測中心“三公”經(jīng)費(fèi)總計(jì)68154元，其中公務(wù)用車2輛，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60523元；公務(wù)接待費(fèi)7631元，公務(wù)接待20批次、350人次。

2015年公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為45000元，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)增加15523元，是由于自治區(qū)安排的例行監(jiān)測抽樣及上級主管部門州農(nóng)業(yè)局安排的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽檢任務(wù)量增加，導(dǎo)致車輛燃油增加以及檢測車購買年限長、車況不好，運(yùn)行區(qū)域?yàn)猷l(xiāng)村道路，致使車輛修理費(fèi)增加。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排2900元，決算數(shù)較2015年預(yù)算安排增加4731萬元,公務(wù)接待費(fèi)增加的主要原因是自治區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測南疆三地檢測單位先后四次共派出9人次、歷時(shí)1個(gè)月來我單位跟班業(yè)務(wù)培訓(xùn)所發(fā)生的餐費(fèi)。

2014年農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測中心“三公”經(jīng)費(fèi)總計(jì)77115.6元， 2015年“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)較2014年減少11.6%。2014年公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出數(shù)為71816元，2015年度公車運(yùn)行費(fèi)用減少11293元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少15.7%；2014公務(wù)接待費(fèi)用支出數(shù)為5300元，2015年公務(wù)接待費(fèi)用增加2331元，公務(wù)接待費(fèi)增加44%，主要原因是自治區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測南疆三地檢測單位先后四次共派出9人次、歷時(shí)1個(gè)月來我單位跟班業(yè)務(wù)培訓(xùn)所發(fā)生的餐費(fèi)。

六、昌吉州產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測中心預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

2015年財(cái)政撥款收支決算數(shù)為389.3萬元，其中：工資福利支出數(shù)為254.8萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出數(shù)為101.2萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出數(shù)為33.3萬元，。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

1、2015年收入比2014年增加38.9萬元、支出比2014年減少8.7%，人員經(jīng)費(fèi)支出比2014年增加17%，原因是本年補(bǔ)發(fā)職工調(diào)標(biāo)增資、增加津補(bǔ)貼、長期聘用人員所含的工資及社保金。

（二）單位國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2015年12月31日，本單位共有車輛2輛，為一般公務(wù)用車；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備1臺。

八、專業(yè)名詞解釋

無。

附件：昌吉州產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測中心2015年部門決算報(bào)表