2015年昌吉人民廣播電臺(tái)部門決算

第一部分 部門單位概述

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

全面貫徹黨對(duì)新聞宣傳工作的路線、方針、政策和國(guó)家、自治區(qū)有關(guān)廣播電視的法律、法規(guī)，牢牢把握正確的輿論導(dǎo)向；負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳的廣播；負(fù)責(zé)新聞廣播、專題廣播、文藝廣播、交通廣播、昌吉生活網(wǎng)；開展咨詢服務(wù)，發(fā)布廣告；提供廣播和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)，包括廣播節(jié)目錄制、發(fā)射、傳輸；負(fù)責(zé)廣播和網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的培訓(xùn)及廣播業(yè)務(wù)報(bào)表的統(tǒng)計(jì)工作；完成上級(jí)交辦的其它工作

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉人民廣播電臺(tái)部門決算包括：昌吉人民廣播電臺(tái)本級(jí)決算。

納入昌吉人民廣播電臺(tái)2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分 昌吉人民廣播電臺(tái)2015年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表

二十二、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說(shuō)明

第三部分 昌吉人民廣播電臺(tái)2015年度部門決算情況說(shuō)明

一、  部門（單位）收入支出決算總體情況說(shuō)明

2015年昌吉人民廣播電臺(tái)總體收大于支，收1313萬(wàn)，支出1111萬(wàn)，結(jié)余202萬(wàn)元。

二、  部門（單位）收入情況說(shuō)明

上年結(jié)轉(zhuǎn)4956000，此款全部是聲學(xué)裝修和設(shè)備采購(gòu)款。

2015年度總收入8187227.34元，財(cái)政撥款共6232379.34元，事業(yè)收入620898.13元，其他收入1333949.87元，財(cái)政撥款收入主要是工資撥款，基本支出撥款，項(xiàng)目撥款，其他收入主要來(lái)源于單位獲得的榮譽(yù)獎(jiǎng)金以及上級(jí)宣傳部門撥款用于宣傳工作，以及獎(jiǎng)金收入利息收入等。事業(yè)收入主要指廣播廣告收入。

三、  部門（單位）支出情況說(shuō)明

2015年度支出11114954.69元，基本支出10353754.69元，項(xiàng)目支出761200元。  期中：

工資福利等支出4558437.6元，

公共支出591607.01元，

個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出959467.58元，

其他資本性支出及項(xiàng)目支出共計(jì)5005442.5元。

四、  部門（單位）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說(shuō)明

本年結(jié)轉(zhuǎn)2028272.65元，本年結(jié)轉(zhuǎn)的主要是：

聲學(xué)裝修684000元

設(shè)備采購(gòu)的尾款454272.65元

生活網(wǎng)二期啟動(dòng)款890000元。

五、部門（單位）“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)3500元，全年共花費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)3500元， 2014年業(yè)務(wù)招待費(fèi)共計(jì)支出14200元，與2014年相比較2015年招待費(fèi)支出大幅下降75%，2015年業(yè)務(wù)招待費(fèi)主要用于記者節(jié)時(shí)招待參會(huì)記者，花費(fèi)2000元，招待安裝直播間設(shè)備的維修人員等3次，花費(fèi)600元，招待前來(lái)交流的新疆臺(tái)一行，花費(fèi)400元，以及全年單位加班用餐等，下降主要因?yàn)?span>2015年本著節(jié)約招待費(fèi)支出的原則，少支出不支出，原則上不能加班用餐，但技術(shù)部經(jīng)常會(huì)維修安裝等到深夜，有加班用餐情況。

2、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)共48800元，主要用于車輛維修，油耗，車輛審驗(yàn)保險(xiǎn)等，2014年公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)共計(jì)支出79800元，下降39%，主要是因?yàn)?span>2015年開始新聞采訪車經(jīng)常出現(xiàn)故障，已停放在車庫(kù)不再使用，我單位也制定了嚴(yán)格的公車使用制度，直播車除大型直播活動(dòng)外不使用，紅旗轎車用于單位日?；顒?dòng)使用，公車使用要進(jìn)行登記而且盡量不用，所以2015年公車主要用于加油，審驗(yàn)維修和保險(xiǎn)等等。

3、培訓(xùn)費(fèi)16800元，主要是單位職工參加培訓(xùn)，以及本單位組織的新聞?dòng)浾吲嘤?xùn)，2014年培訓(xùn)費(fèi)為0，主要因?yàn)?span>2014年本單位沒(méi)有承擔(dān)培訓(xùn)任務(wù)，2015年承擔(dān)培訓(xùn)任務(wù)。.

4、因公出國(guó)出境費(fèi)用為0，我單位無(wú)因公出國(guó)出境人員，2014年此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)也為0，增減無(wú)變化。

六、部門（單位）預(yù)算執(zhí)行情況分析說(shuō)明

2015年預(yù)算財(cái)政撥款4638500，實(shí)際撥款6232379.34元，主要追加項(xiàng)目款等，與2014年相比，2015年結(jié)余減少，主要結(jié)余聲學(xué)裝修和設(shè)備采購(gòu)的尾款，和生活網(wǎng)2、3期啟動(dòng)款，三公經(jīng)費(fèi)與2014年相比下降50%，主要是單位本著三公經(jīng)費(fèi)費(fèi)少開支不開支的原則，在公車運(yùn)行方面做了嚴(yán)格規(guī)定，在業(yè)務(wù)招待上做到少招待不招待，所以三公經(jīng)費(fèi)在2015年大幅度的下降。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

辦公經(jīng)費(fèi)共計(jì)89,455.23元，主要用于日常開支，比如購(gòu)買黨建報(bào)刊，購(gòu)買辦公用品，制作宣傳牌等等。

（二）部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

共有車輛三輛，一輛紅旗轎車，一輛東風(fēng)面包車，一輛廣播直播車，其中廣播直播車不占用編制，面包車已壞封存在庫(kù)房，2015年購(gòu)買發(fā)射機(jī)一臺(tái)價(jià)值47.8萬(wàn)元，購(gòu)置電腦生活網(wǎng)一期等固定資產(chǎn)785404元

（三）部門（單位）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

已展開預(yù)算績(jī)效管理工作，細(xì)化到各部門，年初制定預(yù)算金額，分配給各部室，年中合理之處，年底進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，有專人組成領(lǐng)導(dǎo)小組等。

八、專業(yè)名詞解釋

附件：昌吉人民廣播電臺(tái)2015部門決算公開報(bào)表.xls