一、部門基本情況

（一）主要職能：

人民政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。這三項(xiàng)主要職能是各黨派團(tuán)體、各族各界人士在中國政治體制中參與國是、發(fā)揮作用的重要內(nèi)容和基本形式，體現(xiàn)了人民政協(xié)的性質(zhì)和特點(diǎn)，是人民政協(xié)區(qū)別于其他政治組織的重要標(biāo)志。

政治協(xié)商 是對國家和地方的大政方針以及政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進(jìn)行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進(jìn)行協(xié)商。

民主監(jiān)督 是對國家憲法、法律和法規(guī)的實(shí)施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作，通過建議和批評進(jìn)行監(jiān)督。

參政議政 是對政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，進(jìn)行協(xié)商討論。通過調(diào)研報(bào)告、提案、建議案或其他形式，向中國共產(chǎn)黨和國家機(jī)關(guān)提出意見和建議。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

昌吉州政協(xié)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為辦公室和五個(gè)專門委員會。辦公室下設(shè)：綜合秘書科、行政管理科、人事老干科、聯(lián)絡(luò)接待處和財(cái)務(wù)科。五個(gè)專門委員會分別是：經(jīng)濟(jì)科技委員會、提案法制委員會、民族宗教僑務(wù)委員會、教文衛(wèi)體委員會、民主黨派社團(tuán)和學(xué)習(xí)文史委員會（下設(shè)文史資料編輯部）。專門委員會內(nèi)設(shè)工作一、二、三科。

二、昌吉州政協(xié)2015年度部門決算報(bào)表

（一）、收入支出決算總表

（二）、財(cái)政撥款收入支出決算總表

（三）、收入支出決算表

（四）、收入決算表

（五）、支出決算表

（六）、支出決算明細(xì)表

（七）、基本支出決算明細(xì)表

（八）、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

（九）、項(xiàng)目收入支出決算表

（十）、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

（十一）、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

（十二）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（十三）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

（十四）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

（十五）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

（十六）、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（十七）、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

（十八）、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

（十九）、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

（二十）、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

（二十一）、資產(chǎn)負(fù)債簡表

（二十二）、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說明

三、昌吉州政協(xié)2015年度部門決算情況說明

（一）收支總體情況

根據(jù)自治州下達(dá)的預(yù)算，州政協(xié)部門決算收入為1465.6152萬元，其中：財(cái)政撥款1465.3873萬元，其他收入0.2279萬元。

按照收支平衡的原則，2015年州政協(xié)部門決算支出總額為1424.8397萬元，其中：基本支出預(yù)算1182.5152萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算242.3245萬元。

（二）、收入情況：全年收入1465.6152萬元，其中：行政運(yùn)行收入1182.5152萬元，一般行政管理事務(wù)收入84.4萬元，政協(xié)會議收入82.4萬元，其他政協(xié)事務(wù)支出收入109萬元，其他支出收入7.3萬元，利息收入0.2279萬元。

（三）、支出情況：全年支出1424.8397萬元，其中：工資福利支出575.8978萬元，商品和服務(wù)支出367.6367萬元，對個(gè)人家庭補(bǔ)助支出480.6042萬元，其他資本性支出0.701萬元。

（四）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況：2015年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)42.98萬元，其中：自治區(qū)政協(xié)下?lián)艿幕鶎诱f(xié)建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)22.98萬元，《庭州記憶》大型畫冊出版經(jīng)費(fèi)20萬元。

（五）、部門（單位）“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

2015年州政協(xié)““三公”經(jīng)費(fèi)”決算總額為71.31萬元。

1、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)決算公開

州政協(xié)2015年因公出國（境）經(jīng)費(fèi)決算支出16萬元。

2、公務(wù)接待費(fèi)用決算公開

公務(wù)接待費(fèi)用2.03萬元，用于各類公務(wù)接待支出。

3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算公開

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算安排53.28萬元，主要用于日常公務(wù)用車的燃料費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過橋過路費(fèi)等支出。

4、會議費(fèi)支出82.4萬元。

5、培訓(xùn)費(fèi)支出0.25萬元。

（六）、預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

1、收入支出與預(yù)算對比分析

年初預(yù)算數(shù)971.69萬元，決算數(shù)1424.84萬元，差額300.72萬元。差額形成的原因：一些支出未列入年初預(yù)算中，其中：政協(xié)全體委員會議經(jīng)費(fèi)82.4萬元；自治區(qū)政協(xié)下?lián)芑鶎诱f(xié)建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)68萬元；死亡撫恤金22萬元；工資增長所需經(jīng)費(fèi)；以及人員增加費(fèi)用等。

2、收入支出結(jié)構(gòu)分析

1）各項(xiàng)收入構(gòu)成比例分析：

本年收入總額1465.62萬元,其中財(cái)政撥款1465.39萬元,其他收入0.23萬元。其收入構(gòu)成分析：財(cái)政撥款收入占本年收入總額的99.98%,其他收入占本年收入總額的0.02%。

2）各項(xiàng)支出構(gòu)成比例分析：

本年支出總額1424.84萬元，其中基本支出1182.52萬元，占總支出的82.3%，其基本支出構(gòu)成比例為人員支出占基本支出的88.72%，商品和服務(wù)支出占基本支出的11.28%;項(xiàng)目支出242.32萬元，占支出的17.7%，項(xiàng)目支出構(gòu)成比例為行政事業(yè)類支出占項(xiàng)目支出的100%。

3）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況： 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)用53.28萬元，比上年減少29.7萬元，下降35.79%；公務(wù)接待費(fèi)2.03萬元，比上年減少0.07萬元，下降3.33%。

（2）會議費(fèi)支出情況：會議費(fèi)支出82.4萬元，比上年減少24.3萬元，原因是2014年組織召開了政協(xié)全國聯(lián)席會議和全疆政協(xié)工作會議。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出133.0852萬元。

（二）部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況說：我單位現(xiàn)有車輛14輛，均為公務(wù)用車。

附件：昌吉州政協(xié)2015年部門決算報(bào)表