根據(jù)州財(cái)庫(kù)【2015】20號(hào)文件規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州人社局2015年部門決算經(jīng)費(fèi)公開如下：

一、部門基本情況

（一）部門職能

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；擬訂人力資源和社會(huì)保障相關(guān)措施并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2、擬訂并組織實(shí)施全州人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施人力資源流動(dòng)政策，建立全州統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。

3、負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)和創(chuàng)業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)和創(chuàng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施城鄉(xiāng)就業(yè)政策，完善公共就業(yè)和創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系；組織落實(shí)就業(yè)援助制度、職業(yè)資格制度相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度；組織落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。

4、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，組織實(shí)施城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其它保險(xiǎn)政策。組織實(shí)施城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)；統(tǒng)籌實(shí)施企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策；會(huì)同有關(guān)部門擬訂社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督辦法，審核全州社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案；擬訂全州社會(huì)保險(xiǎn)基金保值增值方案。

5、負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

6、會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實(shí)施意見(jiàn)，落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障政策；組織落實(shí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策；參與州級(jí)企業(yè)勞動(dòng)模范評(píng)定工作。

7、會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，組織落實(shí)事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策，參與人才開發(fā)管理工作，組織落實(shí)專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策；牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作；負(fù)責(zé)全州博士后管理工作；負(fù)責(zé)全州專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。

8、會(huì)同有關(guān)部門組織落實(shí)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策，擬定軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置計(jì)劃，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作，組織落實(shí)企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策，負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。

9、負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理；擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策；會(huì)同有關(guān)部門組織落實(shí)國(guó)家榮譽(yù)制度，擬訂并組織實(shí)施政府獎(jiǎng)勵(lì)制度。

10、會(huì)同有關(guān)部門組織落實(shí)農(nóng)民工工作綜合性政策，擬訂農(nóng)民工工作規(guī)劃，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

11、統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度；組織落實(shí)勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策；組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

12、綜合管理外國(guó)專家工作；負(fù)責(zé)管理全州引進(jìn)國(guó)(境)外人才和智力工作；綜合管理來(lái)本州工作的外國(guó)專家；負(fù)責(zé)來(lái)本州工作的優(yōu)秀外國(guó)專家表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作；組織開展國(guó)際交流與合作工作；歸口管理全州出國(guó)(境)培訓(xùn)工作。

13、受理全州人力資源和社會(huì)保障方面信訪事項(xiàng)，擬訂信訪維穩(wěn)工作預(yù)案;會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理有關(guān)勞動(dòng)、人事方面的重大信訪事件或突發(fā)事件。

14、承擔(dān)全州人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)的宣傳、培訓(xùn)、統(tǒng)計(jì)和信息工作。組織建設(shè)全州人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)，定期發(fā)布人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)事業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)、信息資料及發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告。

15、指導(dǎo)、監(jiān)督各縣市人力資源和社會(huì)保障行政部門、各直屬單位的人力資源和社會(huì)保障管理工作；指導(dǎo)所屬相關(guān)學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)等社團(tuán)工作。

16、承辦自治州人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

昌吉州人力資源和社會(huì)保障局設(shè)17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、法規(guī)科、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、人力資源開發(fā)管理科、軍官轉(zhuǎn)業(yè)安置科、就業(yè)促進(jìn)科、職業(yè)能力建設(shè)科、專業(yè)技術(shù)人員管理科、事業(yè)單位人事管理科、農(nóng)民工工作科、勞動(dòng)關(guān)系和工資福利科、養(yǎng)老保險(xiǎn)科、醫(yī)療生育保險(xiǎn)科、工傷保險(xiǎn)科、農(nóng)村社會(huì)保險(xiǎn)科、調(diào)解仲裁管理科、勞動(dòng)監(jiān)察科。

(三)人員編制

昌吉州人力資源和社會(huì)保障局行政編制47人，實(shí)有在職人員40人；昌吉州公務(wù)員局行政編制10人，實(shí)有在職人員3人；昌吉州勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)參公管理事業(yè)編制22人，實(shí)有在職人員13人（行政人員中正處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部2名，正處級(jí)非領(lǐng)導(dǎo)干部2名，副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部4名，副處級(jí)非領(lǐng)導(dǎo)干部3名，正科級(jí)干部21名，主任科員12名，副科級(jí)干部3名，副主任科員5名，科員4名；工勤崗位5名）；昌吉州勞動(dòng)保障信息中心事業(yè)編制5人，實(shí)有在職人員5人；昌吉州勞動(dòng)能力鑒定中心事業(yè)編制4人，實(shí)有在職人員4人；昌吉州勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院事業(yè)編制5人，實(shí)有在職人員4人（事業(yè)人員中七級(jí)職員5名，八級(jí)職員1名，九級(jí)職員8名）；離休人員副處級(jí)干部1名，退休人員32名，正處級(jí)干部3名，副處級(jí)干部10名，正科級(jí)干部17名，工勤人員高級(jí)工2名。

（四）車輛情況  

本單位車輛編制數(shù)8輛，2015年末汽車保有量8輛。

二、2015年度部門決算報(bào)表（共22張報(bào)表）

（一）、收入支出決算總表

（二）、財(cái)政撥款收入支出決算總表

（三）、收入支出決算表

（四）、收入決算表

（五）、支出決算表

（六）、支出決算明細(xì)表

（七）、基本支出決算明細(xì)表

（八）、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

（九）、項(xiàng)目收入支出決算表

（十）、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

（十一）、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

（十二）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（十三）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

（十四）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

（十五）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

（十六）、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（十七）、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

（十八）、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

（十九）、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

（二十）、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

（二十一）、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表

（二十二）、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說(shuō)明

三、2015年度部門決算收入支出總體情況

（一）2014年度收入預(yù)算數(shù) 1123.44  萬(wàn)元，2015年度收入預(yù)算數(shù)1221.65萬(wàn)元，2015年預(yù)算收入比上年增加98.21萬(wàn)元。預(yù)算收入增加原因：工資調(diào)整，增加工資福利支出。

（二）2014年度全年總收入1786.49萬(wàn)元，2015年度全年總收入7661.38萬(wàn)元，2015年收入比上年增加了5874.89萬(wàn)元，收入增加原因：1、2015年工作業(yè)務(wù)項(xiàng)目較上年有所增加,新增工作業(yè)務(wù)項(xiàng)目有培訓(xùn)基地工程設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)439.9萬(wàn)元；基層辦公設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)41.9萬(wàn)元；引進(jìn)高層次人才培養(yǎng)、支持經(jīng)費(fèi)970萬(wàn)元；大學(xué)生自主創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)25.3萬(wàn)元；自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部個(gè)性化培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)30.42萬(wàn)元；2、社會(huì)保障服務(wù)中心基建撥款800萬(wàn)元；3、根據(jù)財(cái)政、審計(jì)部門在2015年存量資金專項(xiàng)檢查時(shí)要求，清理單位的往來(lái)賬款，單位收到除財(cái)政撥款之外的資金應(yīng)按項(xiàng)目記入其他收入科目進(jìn)行核算，2015年將其他應(yīng)付款科目調(diào)入其他收入科目的資金收入1592.44萬(wàn)元。

（三）收入支出結(jié)構(gòu)分析

1、2015年度經(jīng)費(fèi)收入情況:

2015年度經(jīng)費(fèi)收入總計(jì)7661.38萬(wàn)元,經(jīng)費(fèi)收入按資金來(lái)源分類:財(cái)政撥款收入3357.27萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入占總收入44%；其他收入4304.11萬(wàn)元， 其他收入占總收入56%。

經(jīng)費(fèi)收入按功能項(xiàng)目分類：基本支出收入1407.91萬(wàn)元，占總收入18%，行政事業(yè)類項(xiàng)目收入6253.47萬(wàn)元，占總收入82%；

2、2015年度經(jīng)費(fèi)支出情況：

2015年度經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)4032.25萬(wàn)元,經(jīng)費(fèi)支出按資金來(lái)源分類:財(cái)政撥款支出2001.76萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出占總支出的49.6%；其他收入支付2030.49萬(wàn)元，其他收入支出占總支出的50.4%。

（四）年末經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

2014年年末項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)1401.42萬(wàn)元，2015年年末項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)5030.55萬(wàn)元，2015年資金結(jié)轉(zhuǎn)比上年增加3629.13萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)資金增加原因:1、零余額用款額度結(jié)余611.40萬(wàn)元(其中含2015年12月31日財(cái)政撥三支一扶大學(xué)生生活補(bǔ)助費(fèi)93萬(wàn)元以及直接支付結(jié)轉(zhuǎn)資金287.16萬(wàn)元)；2、社會(huì)保障服務(wù)中心基建工程末完工，基建工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)1655.26萬(wàn)元；3、2015年12月28日收高層次人才培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)620元；4、財(cái)政、審計(jì)部門在2015年存量資金專項(xiàng)檢查時(shí)要求，清理單位的往來(lái)賬款，收到上級(jí)單位撥款不得記入其他應(yīng)付款科目中。

（五）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類——三公經(jīng)費(fèi)支出情況

2014年度三公經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)29.33萬(wàn)元，其中：車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.93萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.40萬(wàn)元；2015年度三公經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)27.72萬(wàn)元，其中：車輛運(yùn)行費(fèi)24.38萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.34萬(wàn)元；2015年三公經(jīng)費(fèi)支出比上年減少1.61萬(wàn)元，下降5.5%,其中:車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少1.55萬(wàn)元,下降6%,公務(wù)接待費(fèi)減少0.06萬(wàn)元,下降1.8%。

會(huì)議費(fèi)支出情況：

2014年度支付會(huì)議費(fèi)3.08萬(wàn)元，2015年支付會(huì)議費(fèi)2.1萬(wàn)元，下降32%。

三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

2014年資產(chǎn)負(fù)債率19.57%，2015年度資產(chǎn)負(fù)債率1.34%，下降18.23%，資產(chǎn)負(fù)債率變化原因,按照財(cái)政、審計(jì)部門的要求清理往來(lái)賬款科目，除財(cái)政撥款之外的收入均記入其他收入科目中進(jìn)行核算，本單位資產(chǎn)負(fù)債管理中不存在問(wèn)題。

附件：昌吉州人力資源和社會(huì)保障局2015年部門決算報(bào)表