2015年昌吉回族自治州林業(yè)技術(shù)推廣中心部門決算

第一部分 部門單位概述

一、部門主要職能：林業(yè)先進(jìn)技術(shù)、實(shí)用技術(shù)，科技成果的推廣、示范及應(yīng)用，林業(yè)推廣項(xiàng)目和林業(yè)技術(shù)推廣活動(dòng)的監(jiān)督管理與指導(dǎo)；林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究，新材料、新品種引進(jìn)試驗(yàn)，技術(shù)創(chuàng)新；林產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量安全檢測(cè)、監(jiān)測(cè)和強(qiáng)制性檢驗(yàn)以及投入品使用的監(jiān)測(cè)；林業(yè)科教管理，林業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)。

機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、科研推廣室、實(shí)驗(yàn)站、工程規(guī)劃科、林產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)站、科教管理科。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州林業(yè)技術(shù)推廣中心決算包括：昌吉回族自治州林業(yè)技術(shù)推廣中心決算。

昌吉回族自治州林業(yè)技術(shù)推廣中心2015年部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

第二部分昌吉回族自治州林業(yè)技術(shù)推廣中心2015年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表

二十二、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說(shuō)明

第三部分 昌吉回族自治州林業(yè)技術(shù)推廣中心2015年度部門決算情況說(shuō)明

一、部門（單位）收入支出決算總體情況說(shuō)明

2015年初結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金843,291.85萬(wàn)元，2015年財(cái)政撥款收入5,734,675.71元，本年支出5,686,866.26元，年末結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金891,101.30元。

二、部門（單位）收入情況說(shuō)明

2015年度各項(xiàng)收入共計(jì)5,734,675.71元，其中：

1、公共預(yù)算財(cái)政撥款：1,600,000.00元。

其中：2130206撥款1000000元，2130299撥款600000元。

2、事業(yè)收入：2,814,438.09元；

3、經(jīng)營(yíng)收入：1,317,300.00元；

4、其他收入：2,937.62元，其中：利息收入2,937.62元。

三、部門（單位）支出情況說(shuō)明

2015年度各項(xiàng)支出共計(jì)5,686,866.26元，

其中：

1、基本支出：2,817,375.71元

2、項(xiàng)目支出：1,552,190.55元。其中：2130206支出592,614.75元，2130299支出522,215.80元，2130125支出437,360.00元。

3、經(jīng)營(yíng)支出：1,317,300.00元。

四、部門（單位）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說(shuō)明

2015年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：891,101.3元，其中：2130206結(jié)余803,684.00元,2130299結(jié)余87,417.30元。

五、部門（單位）“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總數(shù)4.40萬(wàn)元，較2014年三公”經(jīng)費(fèi)決算支出數(shù)減少0.05萬(wàn)元，減少比例達(dá)2%，主要由于公務(wù)接待費(fèi)下降，嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，秉持厲行節(jié)約的目的。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算支出為4.16萬(wàn)元，年末單位公務(wù)用車保有量2輛。主要用于公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用，較2014年上浮3%，但未超過(guò)預(yù)算執(zhí)行數(shù)，上浮原因主要由于業(yè)務(wù)工作需要，專業(yè)技術(shù)人員赴各縣市為基層林業(yè)部門、涉林企業(yè)、林農(nóng)開(kāi)展技術(shù)咨詢和服務(wù)的工作量增大導(dǎo)致；公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算支出數(shù)為0.24萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目評(píng)審、調(diào)研的公務(wù)便餐，較上年下降65%，主要由于各部門各干部按照中央相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出。

六、部門（單位）預(yù)算執(zhí)行情況分析說(shuō)明

2015年度收入較2014年收入增加241.16萬(wàn)元，增加73%，主要是2015年度收回天山北坡無(wú)灌溉項(xiàng)目各縣市林業(yè)勘察設(shè)計(jì)費(fèi)有所增加，2015年中央財(cái)政項(xiàng)目資金安排一列。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2015年昌吉州林業(yè)技術(shù)推廣中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.24萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2014年減少3.76萬(wàn)元，降低94%。主要原因是：工資福利支出、個(gè)人和家庭支出中人員經(jīng)費(fèi)支出增加，公用經(jīng)費(fèi)支出比例減少。

（二）部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2015年12月31日，昌吉州林業(yè)技術(shù)推廣中心共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛；無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（三）部門（單位）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

昌吉州林業(yè)技術(shù)推廣中心承擔(dān)的自治區(qū)林業(yè)發(fā)展項(xiàng)目中的昌吉州縣市區(qū)林木種質(zhì)資源調(diào)查項(xiàng)目通過(guò)調(diào)查、分析與評(píng)價(jià)調(diào)查區(qū)林木種質(zhì)資源的收集、保存和利用現(xiàn)狀，及時(shí)準(zhǔn)確、客觀反映林木種質(zhì)資源的數(shù)量、質(zhì)量及其變化動(dòng)態(tài)，完成對(duì)林木種質(zhì)資源保存和利用狀況的綜合評(píng)價(jià)，提出林木種質(zhì)資源收集、保護(hù)與利用的長(zhǎng)期規(guī)劃。

通過(guò)調(diào)查，查清我區(qū)林木種質(zhì)資源的數(shù)量、長(zhǎng)勢(shì)、利用價(jià)值及管護(hù)狀況，為進(jìn)一步篩選和鑒定，建立優(yōu)良種質(zhì)資源的檔案和基因庫(kù)，提出種質(zhì)資源保護(hù)利用的規(guī)劃意見(jiàn)和措施提供第一手資料，以確保我區(qū)林業(yè)生產(chǎn)健康、持續(xù)、快速發(fā)展。

八、專業(yè)名詞解釋：無(wú)。

附件：附件1：2015年州林業(yè)技術(shù)推廣中心決算