第一部分 部門單位概述

（一）主要職能

根據(jù)《植物檢疫條例》、《森林病蟲害防治條例》，負(fù)責(zé)森林病蟲害防治的具體工作；根據(jù)國家和自治區(qū)有關(guān)法律、法規(guī)和政策，負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)種子的管理等工作；承擔(dān)林木種苗質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)等工作。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

辦公室、種苗花卉科、測報(bào)防治科、檢疫科、質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)科，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于科級。

（三）人員編制

機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于副縣級，核定事業(yè)編制20名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名（支部書記、局長、副局長各1名），內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。

截止2015年12月單位在職人員17名退休人員15名。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，部門決算只包括“昌吉州林業(yè)有害生物防治檢疫局”的部門本級決算。

納入2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分2015年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說明

第三部分部門（單位）2015年度部門決算情況說明

一、部門（單位）收入支出決算總體情況說明

本年收入6879930.19元，本年支出7962609.40元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1357612.96元

二、部門（單位）收入情況說明

本年收入6879930.19元。其中：

1.財(cái)政撥款（含政府性基金預(yù)算，下同）收入3506581.19元，其中：20130204款3506581.19元，2130205款230000.00元,２130209款930000.00元，2130234款120000元。

2.財(cái)政專戶資金收入0元。

3.經(jīng)營收入2093349.00元。2015年昌吉州林業(yè)局將昌吉州北林苗木繁育推廣示范中心交我局管理，該單位是獨(dú)立核算的集體企業(yè)。

三、部門（單位）支出情況說明

本年支出7962609.40元。

1.基本支出3506581.19元，包括：2130204款3506581.19元；其中公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3506581.19元；政府性基金財(cái)政撥款支出0元。

2.項(xiàng)目支出2362679.21元，包括：2130209款540000元；2130234款762465.09元，2130299款1060214.12元。其中：其中公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2362679.21元；政府性基金財(cái)政撥款支出0元。

3.經(jīng)營支出2093349.00元。由昌吉州北林苗木繁育推廣示范中心自行支付管理

四、部門（單位）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2440292.17元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1357612.96元。其中：

1.基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。

2.項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1357612.96，包括2130205款230000.00元2130209款390000.00元，2130234款710230.96元，2130299款27382.00元。

五、部門（單位）“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出，2015年末，實(shí)有一般公務(wù)用車2輛，打藥車4輛，打藥運(yùn)藥皮卡車2輛。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)138000.03元，2014年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)144648.97元，較上年減少支出6648.94元，減少了5%。減少主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定減少車輛燃料費(fèi)用的支出。公務(wù)招待費(fèi)0.48萬元，較上年增加0.48萬元，主要用于工作餐，增加了100%，增加的原因主要是2014年有未及時(shí)結(jié)算餐費(fèi)0.20萬元。會議費(fèi)是0元；培訓(xùn)費(fèi)是72113.20元，其中項(xiàng)目培訓(xùn)費(fèi)64022.20元。

六、部門（單位）預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

2015年財(cái)政撥款收入比上年增加38.63%。本年基本支出比上年增加39.13%。本年項(xiàng)目支出比上年增加72.69%。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比上年減少44.37%。年初因單位工作需要新招錄專業(yè)技術(shù)人員3名，同期增加了人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)；同年增加項(xiàng)目資金128萬元，保證了項(xiàng)目實(shí)施，有效的完成了全州林業(yè)有害生物的測報(bào)調(diào)查及飛機(jī)防治工作。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

1.基本支出3506581.19元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出3244212.57元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出262368.62元。

人員經(jīng)費(fèi)支出包括工資、津貼、獎(jiǎng)金、社保及維穩(wěn)費(fèi)

日常公用經(jīng)費(fèi)支出包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般辦公購置費(fèi)等

（二）部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況說明

非流動(dòng)資產(chǎn)基金年末2817394.39元

（三）部門（單位）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

通過開展績效自評和財(cái)政綜合評價(jià)，部門支出績效意識有一定增強(qiáng)，“要錢不隨意，花錢講效益”的績效理念逐漸深入。財(cái)政資金使用效益不斷提高，促進(jìn)了財(cái)政資金使用效益的提高。根據(jù)績效評價(jià)結(jié)果，有針對性的對部門財(cái)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行改進(jìn)完善，提高財(cái)務(wù)管理水平。

附件：昌吉州林業(yè)有害生物防治檢疫局205年決算表