第一部分 部門單位概述

一、基本情況

（一）主要職責(zé)：

1、根據(jù)國家和自治區(qū)有關(guān)法律、法規(guī)和政策，負責(zé)全州環(huán)境執(zhí)法檢查工作。

2、接收授權(quán)和委托，調(diào)查處理全州重大環(huán)境違法案件。

3、組織開展排污費征收等工作。

4、負責(zé)行政主管部門領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

內(nèi)設(shè)綜合辦公室、稽查科、環(huán)境監(jiān)察一大隊、環(huán)境監(jiān)察二大隊、環(huán)境監(jiān)察三大隊。

（三）人員編制

機關(guān)編制總數(shù)25人，其中財政補助事業(yè)人員編制25人，實際在崗人員22人，退休人員9人。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，州環(huán)境監(jiān)察支隊部門決算包括：州環(huán)境監(jiān)察支隊決算。

納入州環(huán)境監(jiān)察支隊2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉回族自治州環(huán)境監(jiān)察支隊（本級）（

第二部分 州環(huán)境監(jiān)察支隊2015年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡表

二十二、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說明

第三部分 州環(huán)境監(jiān)察支隊2015年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余100.06萬元，均為節(jié)能環(huán)保結(jié)余。本年度總收入455.38萬元，其中財政撥款收入為420.19萬元，其他收入35.19萬元；總支出410.49萬元，當(dāng)年盈余為44.89萬元。

二、收入情況說明

本年收入455.38萬元，其中：

1、財政撥款收入420.19萬元。包括：2110307款排污費安排的支出140萬元。2111101款環(huán)境監(jiān)測與信息280.19萬元。

2、其它收入35.19萬元，包括：福建環(huán)保廳撥援疆補助資金35萬元。銀行存款利息0.19萬元。

三、支出情況說明

本年度支出總額為410.49萬元，其中：

1、基本支出310.43萬元，包括：2111101款環(huán)境監(jiān)測與信息310.43萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款支出275.24萬元，福建援疆補助資金35萬元，銀行存款利息0.19萬元，政府性基金財政撥款支出0萬元。

2、項目支出100.06萬元，包括：:2110307款排污費安排的支出100.06萬元。均為公共預(yù)算財政撥款支出。

四、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況說明

本年度累計結(jié)余144.94萬元,包括：基本支出2111101款環(huán)境監(jiān)測與信息4.94萬元 ，項目支出2110307款排污費安排的支出140萬元，以上款項均用于2016年度各項專項業(yè)務(wù)工作支出。事業(yè)基金年末結(jié)余13.80萬元，非流動資產(chǎn)基金年末結(jié)余130.51萬元。

五、 “三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況說明

“三公”經(jīng)費支出情況：本年“三公”經(jīng)費支出11.7萬元，與上年相比，增長2.1萬元，其中：公務(wù)用車運行維護費本年與上年對比增長3.5萬元，增長原因：車輛老化大修；公務(wù)接待費本年與上年對比下降1.89萬元；下降原因：嚴格執(zhí)行本級財政預(yù)算，嚴格執(zhí)行中央“八項”及自治區(qū)“十條”規(guī)定。本年會議費支出為0萬元。培訓(xùn)費本年與上年對比增長4.87萬元，增長原因：根據(jù)工作需要，對人員培訓(xùn)力度加大，全年參加各類培訓(xùn)班7期，如：環(huán)保部業(yè)務(wù)培訓(xùn)班、微信舉報使用培訓(xùn)班、環(huán)境監(jiān)察培訓(xùn)等各類培訓(xùn)。

六、預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）收入支出預(yù)算安排情況

根據(jù)州財政局《關(guān)于下達昌吉州本級預(yù)算單位2015年部門預(yù)算的通知》，下達本單位年度預(yù)229.27萬元，其中工資福利支出149.76萬元，公用經(jīng)費支出23.17萬元，其他商品服務(wù)支出1.87萬元，對個人和家庭的補助支出54.47萬元，年度執(zhí)行中追加預(yù)算190.9萬元，其中：追加人員經(jīng)費50.9萬元、專項業(yè)務(wù)經(jīng)費140萬元，增加的主要因：本年度預(yù)算執(zhí)行過程中工資改革調(diào)整、社保繳費級數(shù)增加等因素，人員支出較上年有所突破。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況:環(huán)境監(jiān)測與信息支出預(yù)算數(shù)小于決算數(shù)，差異是由于本年度人員級別變動、工資變動，實際發(fā)放工資和地方津補貼標(biāo)準(zhǔn)提高，以及社保繳費基數(shù)等原因?qū)е聸Q算數(shù)據(jù)大于預(yù)算數(shù)據(jù)。

七、其他重要事項的情況說明

（一）事業(yè)經(jīng)費支出情況說明：

本年度事業(yè)運行經(jīng)費支出310.43萬元，比上年度的226.70萬元，增加了83.73萬元，主要因為年度執(zhí)行過程中工資改革、津貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，社保繳費基數(shù)調(diào)整等因素，人員支出有較大幅度突破。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明：

截止年底，我支隊固定資產(chǎn)總額為130.51萬元，其中：公務(wù)用車3兩，車輛價值65.96萬元，其他辦公用資產(chǎn)64.55萬元（包括電腦、打印機、復(fù)印機、投影儀等電子設(shè)備及辦公用桌椅、文件柜等辦公家具）。

（三）預(yù)算績效管理工作開展情況說明：

2015年度，昌吉回族自治州環(huán)境監(jiān)察支隊迎合西北督查中心對昌吉州環(huán)境保護進行綜合督查的工作，昌吉州環(huán)保局和各縣市、園區(qū)環(huán)保局及時進行查處和整改落實，制定整改方案通過州政府上報環(huán)保部，同時及時匯總各違法企業(yè)整改進度便于跟進進展。共掛牌督辦49家，約談18家，立案處罰責(zé)改30家，處罰金額503萬元。

根據(jù)《自治區(qū)州環(huán)境保護大檢查實施方案的通知》的要求，開展一系列專項環(huán)保檢查，一是開展工業(yè)園區(qū)集中式污染治理設(shè)施專項督查。對全州3個國家級、6個自治區(qū)級工業(yè)園區(qū)組織開展了現(xiàn)場環(huán)境監(jiān)察；二是開展全州危險廢物專項整治工作的通知，對全州82個產(chǎn)廢單位和4個危廢經(jīng)營單位進行了抽查，共抽查產(chǎn)廢單位42個，抽查率51%，其中13個停產(chǎn)或關(guān)停，抽查危廢經(jīng)營單位3個，抽查率75%；三是做好昌吉州2015年減排企業(yè)督查工作，對全州27個減排項目進行了現(xiàn)場抽查；四是對焦炭、電解鋁、棉漿泊進行了專項檢查；五是開展自治州未批先建環(huán)保違規(guī)建設(shè)項目清理整頓專項工作，對全州違規(guī)建設(shè)項目進行了清理整頓。

按照“屬地管理、分級負責(zé)、無縫對接、全面覆蓋。責(zé)任到人”的原則，由州人民政府統(tǒng)一指導(dǎo)，以縣（市）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道辦事處）政府為責(zé)任主體，明確相關(guān)部門環(huán)境監(jiān)管職能，健全四級管理，三級網(wǎng)絡(luò)的環(huán)境監(jiān)管體系。

根據(jù)自治區(qū)對烏昌地區(qū)大氣污染聯(lián)防聯(lián)控工作要求，積極配合自治區(qū)環(huán)境監(jiān)察總隊，聯(lián)合烏魯木齊市、五家渠市對烏魯木齊市周邊地區(qū)開展大氣污染聯(lián)防聯(lián)控平現(xiàn)場環(huán)境監(jiān)察，全州共出動監(jiān)察人員200余人次，交叉檢查6次，檢查企業(yè)36家。

對全州51家國控、23家區(qū)控重點污染源按季度開展現(xiàn)場環(huán)境監(jiān)察，加強對國控、區(qū)控的重點污染源在線監(jiān)控設(shè)施運行情況的現(xiàn)場監(jiān)察力度。

全州共計征收排污費數(shù)額8097萬元。

全年污染源現(xiàn)場監(jiān)察企業(yè)1271家，共計出動環(huán)境監(jiān)察5792人次。嚴肅依法查處一批嚴重環(huán)境違法典型案件，全州共對118起環(huán)境違法案件作出行政處罰決定，其中州本級辦理13件，縣市、園區(qū)環(huán)保局辦理15件，全州處罰金額共計1294.67萬元，已執(zhí)行到位1004.07萬元，下發(fā)期限整改決定書586份，其中州本級下發(fā)30份，縣市、園區(qū)環(huán)保局下發(fā)556份。

全年共受理信訪案件561件，自2015年6月5日正式開通12369微信投訴舉報以來，共計受理網(wǎng)上舉報2起。自治州直接受理辦理61件，其他縣市、園區(qū)受理辦理500件，案件受理率達100%，目前已全部辦結(jié)561件，辦結(jié)率100%。

八、專業(yè)名詞解釋

附件：昌吉州環(huán)境監(jiān)察支隊2015年部門決算報表