一、基本情況

根據(jù)《新疆昌吉回族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡處機構編制方案》的通知（昌州黨機編辦〔2014〕100號）文件，我單位機構類別：公益一類，隸屬關系：隸屬于州人民政府辦公室，內(nèi)設機構：辦公室、業(yè)務科，相當于科級，機構規(guī)格、人員編制、領導職數(shù)：單位相當于副縣級，核定事業(yè)編制8名，其中：領導職數(shù)3名（副縣級1名，科級2名），內(nèi)設機構領導職數(shù)2名。主要負責自治州各企業(yè)事業(yè)單位招商引資的聯(lián)系工作；搭建自治州特色產(chǎn)品展示和銷售平臺；做好與駐地政府機構和各類社會組織的對接和接待等工作。

二、預算執(zhí)行情況分析

（一）年度收入對比情況

2014年度收入合計5116079.26元，其中財政撥款4272700元。其他收入843379.26元。2015年度收入合計4817522.64元，其中財政撥款3772241.41元，其他收入1045281.23元。2015年度比去年同期收入減少298556.62元，其主要原因是2014年度為聯(lián)絡處納入財政預算單位的初始年份，啟動資金使用方面占有比例較大，2015年度預算申請資金相比去年有降低。

（二）財政撥款支出與年初預算對比情況

2015年度支出合計3714180.37元，包括：基本支出決算3614180.37元，其中人員經(jīng)費1176386.43元，日常公用經(jīng)費2437793.94元。項目經(jīng)費（信訪事務）100000元。年初預算支出合計3627600元，包括：基本支出年初預算3527600元，其中人員經(jīng)費1131600元，日常公用經(jīng)費2396000元。項目經(jīng)費100000元。2015年度財政撥款支出與年初預算對比增加86580.37元，其主要原因是2015年度為發(fā)展年，隨著各項業(yè)務的開展和事業(yè)編制人員、聘用人員的增加而導致經(jīng)費比年初預算要高。

（三）“三公”經(jīng)費對比情況

2014年度“三公”經(jīng)費合計985606.39元，其中因公出國（境）費用0元，公務接待費705347.3元（含對外聯(lián)絡業(yè)務費），公務用車運行維護費用280259.09元，公務用車購置費0元。2015年度“三公”經(jīng)費合計496151.24元，其中因公出國（境）費用0元，公務接待費215966.46元，公務用車運行維護費用280184.78元，公務用車購置費0元。2014年度公務接待費是由接待費和對外聯(lián)絡業(yè)務拓展費兩大塊組成。由于財務處理中沒有對其分離開，所以導致整體接待費用偏高。2015年度聯(lián)絡處規(guī)范財務管理，嚴格區(qū)分公務接待費用和對外業(yè)務拓展費用，明確接待對象，嚴格執(zhí)行接待標準，進一步從嚴控制了“三公”經(jīng)費開支。

（四）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2015年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，一般公務用車3輛。

附件：昌吉州政府駐京辦2015年部門決算報表