第一部分部門概況及決算說明

一、部門（單位）基本情況

（一）部門職能

1、貫徹執(zhí)行黨和國家及自治區(qū)、自治州關(guān)于文化、體育、廣播影視、新聞出版（版權(quán)）工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；研究制定并組織實施自治州文化、體育、廣播影視、新聞出版（版權(quán)）事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。

2、指導(dǎo)全州文化、體育、廣播影視、新聞出版事業(yè)體制機(jī)制改革，參與制定自治州文化藝術(shù)、體育事業(yè)、廣播影視、新聞出版體制改革方案并組織實施。

3、擬訂全州文化、體育、廣播影視、新聞出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；指導(dǎo)全州重點文化、體育、廣播影視、新聞出版基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

4、綜合管理全州文化、體育、廣播影視事業(yè)。指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，扶持代表性文化藝術(shù)品種，促進(jìn)各門類藝術(shù)的發(fā)展；指導(dǎo)全州文物保護(hù)工作；指導(dǎo)監(jiān)督全州非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、研究、傳承和宣傳等工作；綜合管理全州社會文化事業(yè)和群眾體育活動，擬訂社會文化事業(yè)和群眾性體育活動發(fā)展規(guī)劃并組織實施；組織全州性重大文化、體育、廣播影視活動；促進(jìn)公益性文化、全民健身計劃和公共文化、體育設(shè)施的發(fā)展；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州各類社會文化、體育事業(yè)和少年兒童文化藝術(shù)、體育事業(yè)的建設(shè)與發(fā)展。依法監(jiān)督、管理全州體育彩票發(fā)行、銷售工作。

5、統(tǒng)籌規(guī)劃全州競技體育發(fā)展工作，指導(dǎo)體育訓(xùn)練和體育科研工作，輸送優(yōu)秀競技體育后備人才；管理和指導(dǎo)全州性體育競賽工作；監(jiān)督管理自治州運(yùn)動學(xué)校、自治州青少年重點業(yè)余體校（體育館）工作。

6、綜合管理全州公共圖書館事業(yè)，指導(dǎo)圖書文獻(xiàn)資源的建設(shè)、開發(fā)和利用；組織實施文化信息資源共享工程建設(shè)和古籍保護(hù)工作。

7、負(fù)責(zé)全州廣播電視的管理工作。把握正確的輿論導(dǎo)向，組織全州廣播電視宣傳工作，對各類廣播電視臺播出的節(jié)目內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督檢查；按照國家的統(tǒng)籌規(guī)劃、宏觀政策和法律法規(guī)，對廣播電視專用網(wǎng)進(jìn)行規(guī)劃和管理，保證廣播電視節(jié)目的安全播出。

8、執(zhí)行國家、自治區(qū)頒布的廣播電視技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對全州廣播電視事業(yè)建設(shè)和業(yè)務(wù)、技術(shù)管理進(jìn)行指導(dǎo)；指導(dǎo)全州廣播電視系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)管理和廣播影視科技工作；對自治州境內(nèi)廣播電視播出(轉(zhuǎn)播)機(jī)構(gòu)和用于廣播電視節(jié)目接收與傳送的衛(wèi)星地面接收設(shè)施進(jìn)行監(jiān)督管理。

9、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全州電影發(fā)行放映工作，擬訂全州電影發(fā)行、放映事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)扶持農(nóng)村電影事業(yè)的發(fā)展。

10、歸口管理自治州文化體育市場，負(fù)責(zé)自治州新聞出版活動（包括出版物的出版、印刷或復(fù)制、發(fā)行）的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)自治州印刷業(yè)的監(jiān)督管理工作；依法管理文化體育出版物市場稽查工作和電影發(fā)行、放映工作，查處違禁出版物和出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行單位的違法違規(guī)活動；宏觀調(diào)控電影市場；研究文化體育出版物市場發(fā)展態(tài)勢；引導(dǎo)文化體育出版物市場經(jīng)營方向。

11、管理昌吉人民廣播電臺、昌吉電視臺等直屬宣傳單位，對其重大宣傳活動和事業(yè)建設(shè)進(jìn)行協(xié)調(diào)和檢查，組織和管理其節(jié)目（欄目）的傳輸覆蓋。

12、會同有關(guān)部門監(jiān)督管理全州性文化、體育、廣播影視、新聞出版行業(yè)社會團(tuán)體，并指導(dǎo)其業(yè)務(wù)活動。

13、監(jiān)督管理并指導(dǎo)對外文化、體育、廣播影視交流與合作工作。

14、承辦自治州黨委、自治州人民政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，自治州文化體育廣播影視局（新聞出版局〔版權(quán)局〕）設(shè)辦公室、宣傳教育科、規(guī)劃產(chǎn)業(yè)科、文化藝術(shù)科、體育科、廣播影視管理科（新聞出版科）6個職能科室

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

1、收入支出預(yù)算安排情況

（1）預(yù)算收入年初656.36萬元，調(diào)整增加預(yù)算2057.52萬元，年末財政撥款收入2713.88萬元。

（2）支出預(yù)算支出為656.36萬元，年末財政撥款支出2786.91萬元

三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

本年負(fù)債合計146.75萬元，其他應(yīng)付款146.75萬元，比上年減少。

四、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對情況

（一）與財政部門對賬情況

1．財政撥款核對情況：

（1）財政應(yīng)返還額度：503.11萬元，其中：授權(quán)支付結(jié)轉(zhuǎn)503.11萬元。

（2）大平臺反映當(dāng)年財政撥款收入2719.88萬元

2．財政專戶管理資金核對情況

上年未撥回0萬元，本年度繳入財政專戶0萬元，財政部門財政專戶繳款對賬單撥回0萬元，差額0萬元。差額原因：。

（二）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

本年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)1841.51萬元，轉(zhuǎn)入下年使用。

（三）非財政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)情況：

本年末非財政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)214.26萬元

五、決算數(shù)據(jù)其他需要說明的情況

1．“收入決算表”中其他收入3509179.42元的具體構(gòu)成情況：收區(qū)新聞出版局先進(jìn)集體獎勵金5000元，收黨建工作、黨建活動經(jīng)費10000元，收州工會參加三棋比賽補(bǔ)助經(jīng)費13460元，收抗震防災(zāi)建設(shè)項目前期建設(shè)資金147608.55元，銀行利息19849.51元，八大系列體育比賽參賽補(bǔ)助58000元，調(diào)整往來賬3255261.36元

2. “基本支出明細(xì)表”中“其他工資福利支出”87.70萬元屬于保安和臨時工工資。

3. “基本支出明細(xì)表”中“其他商品和服務(wù)支出”9.68萬元為贊助款慰問金及網(wǎng)絡(luò)使用費。

4．重點經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況

三公經(jīng)費支出情況：公務(wù)接待費上年支出1.86萬元，今年支出0.78萬元，減少1.08萬元，下降率58.08%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費上年支出29.91萬元，今年支出26.59萬元，減少3.32萬元，下降率是11.10%。

第二部分2015年昌吉州文體廣新局（單位）2015年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項目支出決算明細(xì)表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說明

第三部分 ××部門（單位）2015年度部門決算情況說明

一、部門（單位）收入支出決算總體情況說明

二、部門（單位）收入情況說明

三、部門（單位）支出情況說明

四、部門（單位）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

五、部門（單位）“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況說明

六、部門（單位）預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

七、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況說明

（二）部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況說明

（三）部門（單位）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

八、專業(yè)名詞解釋

附件：昌吉州文體廣新局2015年部門決算報表