一、 部門單位概述

（一）主要職能

昌吉州婦聯(lián)適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的需要，按照自身的性質(zhì)，積極探索并建立區(qū)別于黨政機(jī)關(guān)，符合婦聯(lián)組織特點(diǎn)，充滿生機(jī)和活力運(yùn)行機(jī)制。一是積極參與民主協(xié)商，溝通對話渠道，及時向黨委和政府反映婦女意愿和要求，提出意見和建議。二是把工作重心放到基層，更多地為基層的婦聯(lián)爭取政策支持，搭建平臺，創(chuàng)造更好地開展工作的環(huán)境和條件。三是加強(qiáng)婦聯(lián)組織自身建設(shè)，探索建立婦女志愿者工作制度和隊伍，通過多種形式，開發(fā)婦女人才資源。四是堅持“用活動去吸引，用服務(wù)去凝聚，用協(xié)調(diào)去爭取支持，用聯(lián)誼去擴(kuò)大團(tuán)結(jié)，用參與去維護(hù)權(quán)益”的群眾化工作方法。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)職責(zé)，昌吉州婦聯(lián)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)4個科（室），即辦公室和綜合科、婦兒工委辦、婦女兒童發(fā)展中心。

（三）人員編制

昌吉州婦聯(lián)機(jī)關(guān)列行政編制8名，機(jī)關(guān)后勤編制1名。昌吉州婦聯(lián)下屬兩個事業(yè)單位，一是昌吉州婦女兒童工作委員會辦公室，二是昌吉州婦女兒童發(fā)展中心,共列事業(yè)編制4個。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州婦聯(lián)決算包括：昌吉州婦聯(lián)本級決算、所屬單位決算等。

納入昌吉州婦聯(lián)2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

三、昌吉州婦聯(lián)2015年度部門決算情況說明

一、部門（單位）收入支出決算總體情況說明

截止2016年12月31日，本部門收入合計4895380.11元，支出合計4650578.62元。

截止2015年12月31日，本部門收入合計4895380.11元，其中，財政撥款收入3679383.34元，其他收入1215996.77元。

截止2015年12月31日，本部門支出合計4650578.62元，其中：基本支出3205578.62元（人員經(jīng)費(fèi)支出2248248.12元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出957330.5元），項(xiàng)目支出1445000元。

2015年度結(jié)轉(zhuǎn)合計562500.44元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)562500.44元。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

1、工資福利支出1627812.62元。

2、基本支出中商品和服務(wù)支出2357106.5元。其中：辦公費(fèi)支出1277110.41元、水費(fèi)604.9元，郵電費(fèi)16333.4元，取暖費(fèi)20515元，差旅費(fèi)85688元，維修費(fèi)支出3120元、租賃費(fèi)36743.08元，會議費(fèi)81052元，培訓(xùn)費(fèi)支出438500元、公務(wù)接待費(fèi)支出67729.5元、勞務(wù)費(fèi)支出210173.11元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出114337.1元，其他5200元。

3、對個人和家庭的補(bǔ)助支出620435.5元。其中：退休費(fèi)387752.5元，公積金232683元。

4.其它資本性支出45224元。

三、2015年““三公”經(jīng)費(fèi)”支出決算情況說明

1.2015年州婦聯(lián)沒有因公出國（境），所有因公出國（境）費(fèi)用支出為0元。

2.昌吉州婦聯(lián)有公務(wù)用車為一輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出114337.1元，比2014年60041.54元相比有所上升，上升了48%，上升的原因是公務(wù)員車車齡較長，車況不佳，2015年對公務(wù)用車進(jìn)行了一次全面檢修。

3、州婦聯(lián)2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)用67729.50，

比2014年76183元有所下降，下降了11%，下降的原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求對接待人數(shù)、陪同人員、餐數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了嚴(yán)格控制。

4.會議費(fèi)用支出81052元，比2014年192568元相比減少111516元，減少58%，主要原因是嚴(yán)格控制會議數(shù)量和參會人員數(shù)量，并對內(nèi)部例會、觀摩會等行業(yè)內(nèi)部會議進(jìn)行合開召開，以減少會議費(fèi)用支出。

5.培訓(xùn)費(fèi)用支出438500元，比2014年188429相比增加250071元，原因是按自治區(qū)婦聯(lián)要求，2015年加大了對基層婦聯(lián)干部業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)和針對婦女群眾的各類技能培訓(xùn)。

六、部門（單位）預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

1、收入支出預(yù)算安排情況

（1）預(yù)算收入年初2625800元，調(diào)整增加預(yù)算3679383.34元，年末財政撥款收入4895380.11元。

（2）支出預(yù)算支出為2625800元，年末財政撥款支出4650578.62萬元

（二）、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

本年資產(chǎn)合計1046104.06元，負(fù)債總計6515.62元，比上年減少，減少原因：沖減。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明。2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3187578.62元，比2014年增加1736799.26元。

2、截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。

八、專業(yè)名詞解釋

附件：昌吉州婦聯(lián)2015年部門決算報表