第一部分 部門(mén)單位概述

一、部門(mén)（單位）基本情況

（一）主要職能

承擔(dān)區(qū)域地質(zhì)環(huán)境調(diào)查，評(píng)價(jià)重要地質(zhì)災(zāi)害、地下水動(dòng)態(tài)及地下水環(huán)境監(jiān)測(cè)以及監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)資料匯總分析，為政府工作決策提供參考數(shù)據(jù)等職能，開(kāi)展地下水動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，及時(shí)采集觀測(cè)數(shù)據(jù)，按要求編制年度通報(bào)，組織編制年度地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作計(jì)劃及五年期地下水動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)報(bào)告，編寫(xiě)地下水均衡試驗(yàn)及蒸發(fā)綜合研究報(bào)告，開(kāi)展凝結(jié)水高礦氏地下水植被生長(zhǎng)狀態(tài)研究編制中子儀，負(fù)壓計(jì)觀測(cè)日?qǐng)?bào)表，組織負(fù)壓計(jì)除氣（維護(hù)）及試驗(yàn)區(qū)作物管理工作，按時(shí)做好各項(xiàng)資料匯總工作，積極開(kāi)展資料綜合研究工作等　。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

綜合研究室、地下水監(jiān)測(cè)科、地下水試驗(yàn)科。

（三）人員編制

人員編制14人。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看昌吉州地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站決算包括：昌吉州地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站決算。

納入昌吉州地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站2015年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

序號(hào) 單位名稱 備注

1 昌吉州地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站

第二部分 昌吉州地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站2015年度部門(mén)決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表

二十二、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說(shuō)明

第三部分 昌吉州地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

昌吉州地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站2015年度總收入2,489,019.42元，總支出2,922,553.87元，2014年度總收入1,527,249.86元，總支出2,360,062.79元，比較總收入上升63%，總支出上升24%。收入上升原因主要是人員經(jīng)費(fèi)撥入的上升，支出上升原因是人員經(jīng)費(fèi)主要工資支出的上升。

二、收入情況說(shuō)明

昌吉州地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站2015年度總收入2,489,019.42元，其中財(cái)政撥款收入1,680,217.55元，上級(jí)補(bǔ)助收入806,800.00元，利息收入2,001.87元。比較上年數(shù)總收入上升63%，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加，上級(jí)補(bǔ)助收入806,800.00元，主要上級(jí)撥付工作經(jīng)費(fèi)。利息收入2,001.87元。

三、支出情況說(shuō)明

本年支出總計(jì)2,922,553.87元，基本支出2,922,553.87元、其中：工資福利支出1,701,151.40元、商品和服務(wù)支出216,463.47元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助148,806.00元、其他資本性支出856,133.00元，其中辦公設(shè)備購(gòu)置

133,910.00，其他資本性支出其他722,223.00元。

本支出明細(xì)情況如下，基本支出總計(jì)：2,922,553.87元，其中：

1、基本工資380,057.20元

2、津貼補(bǔ)貼723,414.50元

3、獎(jiǎng)金298,683.00元（十三月工資及精神文明獎(jiǎng)）

4、社會(huì)保障費(fèi)285,796.70元

5、辦公費(fèi)96,420.70元

6、銀行手續(xù)費(fèi)695.50元

7、電費(fèi)3,426.31元

8、郵電費(fèi)2,857.28元

9、其他工資福利支出13,200.00元

10、差旅費(fèi)51,919.00元

11、培訓(xùn)費(fèi)840.00元

12、公務(wù)接待費(fèi)260.00元

13、福利費(fèi)897.68元

14、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4,212.00元

15、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)54,935.00元

16、住房公積金148,806.00元

四、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說(shuō)明

年末無(wú)基本支出結(jié)余，低于上年結(jié)余的0%。站用于各項(xiàng)主要業(yè)務(wù)工作資金來(lái)源是上級(jí)撥款。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明：2015年度公務(wù)接待費(fèi)260元，上年是2807元，比較上年減少2547元，下降原因按照規(guī)定要求嚴(yán)格執(zhí)行接待費(fèi)用，2015年只接待1次6人的餐費(fèi)。其他交通費(fèi)用54,935.00元（借用老舊車輛，進(jìn)行野外長(zhǎng)觀作業(yè)，車輛維修費(fèi)高，比較上年度14942.93元，增加了39992.07元，增加比例267.63%原因老舊車輛在使用中到達(dá)使用年限，使用費(fèi)用高，多次申請(qǐng)車編也未申請(qǐng)上。會(huì)議費(fèi)0元，培訓(xùn)費(fèi)840.00元，用于專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育，共計(jì)13人，50課時(shí)。

六、預(yù)算執(zhí)行情況分析說(shuō)明

2015年度按照預(yù)算指標(biāo)，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)都按照規(guī)定使用，由于單位長(zhǎng)觀作業(yè)、試驗(yàn)場(chǎng)等工作財(cái)政未撥付經(jīng)費(fèi)，所以申請(qǐng)上級(jí)撥款，用于工作經(jīng)費(fèi)。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明，

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)包括辦公樓維護(hù)，辦公耗材，印刷費(fèi)，辦公樓水電費(fèi)，郵電及報(bào)刊資料費(fèi)等。今年我單位加強(qiáng)內(nèi)部控制，杜絕浪費(fèi)，進(jìn)一步縮減辦公開(kāi)支。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

1、2015年新增固定資產(chǎn)133910元，年末固定資產(chǎn)原值505,010元。

（三）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

嚴(yán)格各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的及時(shí)支付，更快更好地提高工作效率和經(jīng)費(fèi)的使用。

附件：昌吉州地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站2015年部門(mén)決算報(bào)表