第一部分 州文化館概況

一、單位基本情況

（一）主要職責(zé)

昌吉州文化館職能是開展群眾文化藝術(shù)活動，促進(jìn)文化藝術(shù)繁榮；群眾文化藝術(shù)活動的研究、指導(dǎo)、組織；輔導(dǎo)群眾文化活動；傳播科學(xué)文化知識；群眾文化活藝術(shù)場所的提供與管理；文化藝術(shù)的推廣與普及；相關(guān)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營。其肩負(fù)著組織、輔導(dǎo)、研究、指導(dǎo)全州社會公益性文化服務(wù)活動。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

內(nèi)設(shè)機構(gòu)有：業(yè)務(wù)1部（文藝）、業(yè)務(wù)2部（美術(shù)、攝像攝影）、調(diào)研室、非遺保護研究中心和行政辦公室。業(yè)務(wù)內(nèi)容有：舞蹈、戲曲、音樂、美術(shù)、書法、攝像、攝影、文學(xué)創(chuàng)作、群文調(diào)研、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護研究收集整理等。

（三）人員編制

昌吉州文化館是公益性一類全額撥款的正科級事業(yè)單位；核定事業(yè)編制19人，現(xiàn)有群文研究館員1人、副研究館員6人、群文館員11人,工勤1人。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州文化館決算包括：昌吉州文化館本級決算。

納入昌吉州文化館2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分 昌吉州文化館2015年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項目支出決算明細(xì)表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

第三部分 州文化館2015年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明：

2015年單位總收入403.57萬元，其中：財政撥款收入371.46萬元，其他收入32.11萬元；總支出397.34萬元，其中：基本支出321.77萬元，項目支出75.57萬元。

二、收入情況說明:

2015年收入總計403.57萬元，其中：財政撥款收入371.46萬元（項目收入75.57萬元，主要是全州文化館免費開放專項業(yè)務(wù)經(jīng)費），其他收入32.11萬元（主管局撥款等）。

三、支出情況說明:

2015年支出總計397.34萬元，其中：基本支出321.77萬元，項目支出75.57萬元。工資福利支出213.39萬元，商品和服務(wù)支出84.38萬元，對個人和家庭的補助支出94.65萬元，其他資本性支出4.92萬元。

四、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明:

2015年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13.29萬元，2015年收入403.57萬元，支出397.34萬元，年末收支結(jié)余19.52萬元，轉(zhuǎn)入財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余19.52萬元。

五、部門“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況說明:

2015年州文化館決算安排出國（境）費用為0元，公務(wù)用車運行維護費支出3.78萬元，比去年同期相比下降0.06萬元，下降率1.56%，下降的原因是單位在公務(wù)用車方面出臺了《公務(wù)用車管理制度》，制定了派車單，對公務(wù)用車定點維修、保險、燃油實行了嚴(yán)格的管理和控制。2015年公務(wù)接待費支出1.27萬元，比去年同期相比下降了0.25萬元，下降率15.92%，下降的原因是單位在公務(wù)接待方面制定出臺了《公務(wù)接待制度及標(biāo)準(zhǔn)》，嚴(yán)格按照制度對接待人數(shù)、陪同人員、餐數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了嚴(yán)格的控制。

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明:

（一）綜合收支與上年度決算對比情況:

1、2015年收入403.57元，較2014年收入381.02萬元減少了22.55萬元，減少率5.92%，主要是因為2015年財政追加了專項經(jīng)費所致。

2、2015年支出397.34萬元，較2014年支出397.14萬元持平。

3、2015年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余19.52萬元。

（二）財政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

我單位嚴(yán)格執(zhí)行年初財政下達(dá)的預(yù)算，2015年年初預(yù)算支出231.75萬元，財政撥款年末實際支出371.46萬元，增加了139.71萬元，主要是因為當(dāng)年收入中財政增加了經(jīng)費的撥款。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明:

2015年機關(guān)運行經(jīng)費支出總計84.38萬元，其中：

1、2015年基本支出中商品和服務(wù)支出13.73萬元：其中辦公費支出0.71萬元、手續(xù)費支出0.2萬元、差率費支出0.52萬元、工會經(jīng)費支出3.44萬元、維修費支出1.42萬元、公務(wù)接待費支出1.27萬元，公務(wù)車運行費支出3.78萬元；

2、2015年項目支出中商品和服務(wù)支出70.65元：其中業(yè)務(wù)經(jīng)費支出70.65萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

1、截止2015年底，昌吉州文化館固定資產(chǎn)總額116.56萬元元，其中房屋建筑物0萬元，汽車0萬元，單價20萬元以上資產(chǎn)0元，其他固定資產(chǎn)116.56萬元。

2、2015年國有資產(chǎn)收益為0。

3、2015年非稅收入0萬元。

（五）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

昌吉州文化館人員預(yù)算績效管理工作嚴(yán)格按照財政部門的要求執(zhí)行，并將績效獎金結(jié)合干部出勤、工作業(yè)績等指標(biāo)實行差別發(fā)放，有效的激發(fā)了干部職工的工作積極性。

七、專項資金使用情況說明

2015年財政部門撥付的專項業(yè)務(wù)補助經(jīng)費共計81.8萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)13.29萬元，我單位嚴(yán)格按照專項資金的使用規(guī)定執(zhí)行，在2015年支出75.57萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年19.52萬元。

八、其他重要事項的情況說明（無）

附件：昌吉州文化館2015年部門決算報表