當前頁面：一、部門（單位）情況
（一）基本情況
1．主要職能：公共衛(wèi)生監(jiān)督檢查、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督檢查、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查、許可申辦等
2．機構(gòu)人員情況：昌吉回族自治州衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所，單位編制為副縣級，，設有六個科室（公共衛(wèi)生監(jiān)督科、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督科、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督科、許可申辦科、稽查科，綜合業(yè)務辦公室）
3．人員情況：人員編制23人，其中：參公人員21人，工勤人員2人；現(xiàn)有在職人數(shù)19 人（參公人員17人 工勤人員2人）因2015年2人退休，故在職人員比2014年減少2人。。
（二）當年取得的主要事業(yè)成效
概述部門（單位）工作開展情況及主要事業(yè)成效。
二、收入支出預算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出預算安排情況
年初預算283.53萬元，其中人員經(jīng)費184.34萬元，日常公用經(jīng)費27.13萬元，項目經(jīng)費72.06萬元。與去年215.37萬元相比增加68.16萬元。主要是人員經(jīng)費比去年增長29.26萬元，日常公用經(jīng)費比去年減少4.07萬元，項目經(jīng)費較2014年有大幅增長，漲幅為43.06萬元。
（二）收入支出預算執(zhí)行情況
當年收入總計為342.61萬元（其中財政撥款收入為310.26萬元，上級補助收入12.2萬元，其他收入為20.15萬元，上年收入合計335.27萬元，同比2014年增加7.34萬元。
本年支出407.21萬元，上年支出283.59萬元，比2014年增加123.62萬元。
1．收入支出與預算對比分析
全年財政撥款經(jīng)費為310.26萬元，與年初283.53萬元相比增加26.73萬元，主要是由于2015年工資增長，補發(fā)津貼補貼，故比原計劃有所增加。
全年收入共計407.21萬元（其中財政撥款收入為310.26萬元，上級補助收入12.2萬元，其他收入為20.15萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余51.69萬元，其余不足部分由事業(yè)基金彌補12.91萬元）。本年支出共計407.21萬元，基本支出273.19萬元（人員經(jīng)費244.20萬元，日常公用經(jīng)費29.00萬元），項目支出134.02萬元。
基本支出273.19萬元，上年則為220.92萬元，增長為52.27萬元，其中人員經(jīng)費比上年增長58.56萬元，主要是由于2015年調(diào)整工資，工資增長，并補發(fā)2014年1月1日以來的工資及津貼補貼，住房公積金也較上年有所增加。日常公用經(jīng)費今年共計29萬元，比上年35.28萬元減少6.28萬元，主要是維修護費較去年有所減少。
項目支出134.02萬元，比去年62.67萬元增加71.35萬元，主要是由于支付上年度剩余抗震加固尾款58萬元，為各縣市購買手持終端機11萬元，且上繳2013年度以前財政款項8.6萬元，使項目支出大幅增長。
2．收入支出結(jié)構(gòu)分析
（1）各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）。
（2）收入支出按部門所屬單位分布情況（可列表）。
3．重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況
（1）“三公”經(jīng)費支出情況：三公經(jīng)費總額為6.92萬元。其中公車運行維護費6.16萬元，公務接待0.76萬元，公務接待7批次，共計73人。與上年6.08萬元增加0.84萬元，主要由于公務接待人數(shù)教上年42人增加31人，使公務接待費有所上升。
（2）本年度差旅費9.7萬元，比上年6.4萬元增長3.3萬元，主要是由昌吉州上調(diào)差費標準，使差旅費增加。
（3）對個人和家庭的補助為29.37萬元，比上年20.11萬元增長9.26萬元，主要是由于2015年單位2名職工退休，增加了退休費6.29萬元。住房公積金較上年也增加了近3萬元，是由于上調(diào)住房公積金。
（4）其他資本性支出比上年增加60.85萬元，主要是由于支付上年度剩余抗震加固尾款58萬元，購置辦公設備，專用設備共計2.85萬元（購買援疆干部宿舍廚具爐灶，冰箱，空調(diào)，會議室空調(diào)，職工之家熱水器，保險柜，門禁系統(tǒng)，考勤機，辦公桌，電腦）
（5）年末資產(chǎn)數(shù)為518.84萬元，比上年316.4萬元增加202.44萬元。流動資產(chǎn)年末數(shù)為15.23萬元，比上年末99.08萬元減少83.85萬元，主要支付抗震加固剩余款項。固定資產(chǎn)年末數(shù)為503.61萬元，比上年217.33萬元增加286.28萬元，主要是由于抗震加固工程完成，固定資產(chǎn)增加。
（6）年末負債數(shù)為11.51萬元，比上年31.29萬元減少19.78萬元，主要是由于其他應付款減少，因無法兌付，轉(zhuǎn)為其他收入。
（7）年末事業(yè)基金為1.8萬元，比上年14.7萬元減少12.9萬元，主要是用于彌補上年支出不足部分。
（8）本年度非稅收入共計8.75萬元，比上年11.65萬元減少2.9萬元。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
1．本年末無結(jié)余，事業(yè)基金剩余1.8萬元。
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