根據(jù)昌吉州財政局《關于做好2015年度自治州部門決算公開工作的通知》（昌州財庫〔2016〕20號）文件，現(xiàn)將昌吉州回民中學2015年部門決算信息公開如下。

一、基本情況

（一）主要職能

全面貫徹黨的教育方針、深化教育改革、轉(zhuǎn)變教育觀念，增強內(nèi)部活力，實施高中學歷教育和初中義務教育，促進基礎教育發(fā)展，全面推進素質(zhì)教育，提高教職工職業(yè)道德和業(yè)務水平，規(guī)范辦學行為，端正行業(yè)作風，提高管理水平。加強學生思想政治工作，增強學生的法治觀念、愛國主義觀念，提高學生道德水平。堅持育人為本思想，培養(yǎng)“四有”新人和合格的社會主義事業(yè)的建設者和接班人。

（二）內(nèi)設機構(gòu)

內(nèi)設：辦公室（黨辦、校辦合署辦公）、政教處、教務處、總務處、疆內(nèi)初中辦公室、保衛(wèi)科、學生管理科（根據(jù)昌州機編發(fā)（2006）44號和昌州機編辦（2007）106號文件，共計七個內(nèi)設機構(gòu)）。

（三）人員編制

事業(yè)編制335名。（昌州黨機編辦【2014】14號）

2015年年末實有人數(shù)320人，其中初中人數(shù)182人，高中人數(shù)138人。年末學生人數(shù)3444人，其中初中人數(shù)1267人，高中學生人數(shù)是2177人。

二、2015年度收支決算情況說明

1、本年總收入7000萬元。其中：公共財政預算撥款5845.68萬元，財政專戶資金收入599.10萬元，其他收入555.49萬元。

2、全年總支出6909.37萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1161.69萬元，本年基本支出4573.80萬元，項目支出2335.58萬元。

3、本年度基本收支無結(jié)余。項目收支結(jié)轉(zhuǎn)1308.47萬元，主要是下年度新建綜合教學樓項目資金及下年度內(nèi)初班及內(nèi)高班經(jīng)常性經(jīng)費。

三、 2015年“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況說明：“三公”經(jīng)費預算與決算執(zhí)行說明

1、我校年度內(nèi)無出國（境）支出;

2、我校公務用車編制數(shù)2輛，實有公務車2輛。年初預算安排公務用車購置及運行維護費4.78萬元，全部用于公務車輛的運行維護費，本年度沒有發(fā)生車輛購置費。本年度車輛運行維護費用實際支出4.4萬元，與上年支出4.82萬元相比減少0.42萬元，下降了8.7%，與年初預算相比節(jié)約0.36萬元，下降了7.5%，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費支出。

3、年度內(nèi)無會議費支出。

4、培訓費年初預算安排11.28萬元，決算支出28.71萬元，超支17.43萬元，全部用于選派教師先后參加全國教學大賽、觀摩課、教學培訓、繼續(xù)教育和班主任、骨干教師、少先隊培訓等，故超預算。因我校是完全中學，有高中教育，根據(jù)規(guī)定事業(yè)收入的5%應作為教師培訓費，故按預算指標是超支，按照教育廳規(guī)定，不超支。

四、部門預算執(zhí)行情況分析說明

基本收支100%執(zhí)行預算。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明

（二）部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況說明

2015年年末資產(chǎn)資產(chǎn)總額10,284.89萬元。本年新增固定資產(chǎn)1180萬元，年末固定資產(chǎn)總額5580.99萬元。

（三）部門（單位）預算績效管理工作開展情況說明

附件：昌吉州回民中學2015年部門決算報表