第一部分 部門單位概述

一、部門、單位基本情況，包括：部門主要職能和機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于發(fā)展畜牧業(yè)和動物衛(wèi)生方面的法律法規(guī)、方針政策、規(guī)劃和計(jì)劃；研究提出并監(jiān)督實(shí)施自治州畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策和辦法；編制自治州畜牧業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；根據(jù)畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，指導(dǎo)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，引導(dǎo)和支持畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

2.指導(dǎo)自治州畜牧業(yè)生產(chǎn)、抗災(zāi)保畜、防災(zāi)基地建設(shè)和對口扶貧開發(fā)工作；負(fù)責(zé)自治州畜牧業(yè)社會化服務(wù)體系規(guī)劃和建設(shè)；負(fù)責(zé)對國有牧場的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、服務(wù)及協(xié)調(diào)工作；依法對縣市畜牧獸醫(yī)局進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。

3.負(fù)責(zé)自治州畜牧獸醫(yī)監(jiān)督管理工作。監(jiān)督和管理自治州的動物防疫、檢疫工作，獸醫(yī)醫(yī)政和藥政管理工作；負(fù)責(zé)動物產(chǎn)品及投入品使用的安全監(jiān)督管理，官方獸醫(yī)和執(zhí)業(yè)獸醫(yī)管理以及獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室生物安全管理；制定自治州重大動物疫病控制理和撲滅計(jì)劃，組織實(shí)施動物疫病強(qiáng)制免疫計(jì)劃，依法認(rèn)定動物疫情并組織動物疫情撲滅工作；承擔(dān)畜牧獸醫(yī)行政案件復(fù)議工作。

4.負(fù)責(zé)擬定自治州奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃，編制奶業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目。負(fù)責(zé)原料奶生產(chǎn)、經(jīng)營的監(jiān)督管理和協(xié)調(diào)奶業(yè)發(fā)展工作，會同有關(guān)部門對當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的牛奶推行無公害食品、綠色食品和有機(jī)食品的認(rèn)證工作，建立牛奶生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)體系、檢測體系和牛奶生產(chǎn)安全衛(wèi)生質(zhì)量跟蹤管理制度；指導(dǎo)昌吉州畜牧產(chǎn)業(yè)協(xié)會的工作。

5.負(fù)責(zé)自治州草原監(jiān)督管理工作；擬定自治州草業(yè)發(fā)展規(guī)劃，會同有關(guān)部門編制自治州草原保護(hù)、建設(shè)和利用規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)草原生物災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警、調(diào)查以及防治工作，組織研究和推廣綜合防治的辦法；負(fù)責(zé)草種生產(chǎn)、加工、檢疫、檢驗(yàn)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)自治州境內(nèi)草原的行政監(jiān)理和草原防火滅火工作；承擔(dān)自治州治蝗滅鼠指揮部辦公室的日常工作。

6.指導(dǎo)協(xié)調(diào)自治州畜禽育種改良工作，研究制定并組織實(shí)施畜禽品種改良規(guī)劃；負(fù)責(zé)種畜禽（蛋）質(zhì)量安全的監(jiān)督管理及其引進(jìn)工作，制定種畜禽質(zhì)量安全的監(jiān)督檢查計(jì)劃。

7.負(fù)責(zé)研究制定自治州飼料工業(yè)的發(fā)展方針、政策和措施，負(fù)責(zé)對自治州飼料行業(yè)的監(jiān)督與指導(dǎo)工作。

8.研究制定畜牧業(yè)發(fā)展的重大技術(shù)措施并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)自治州畜牧業(yè)科學(xué)研究和新技術(shù)推廣，組織協(xié)調(diào)畜牧業(yè)重大科技項(xiàng)目的聯(lián)合攻關(guān)；組織協(xié)調(diào)自治州畜牧業(yè)對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作項(xiàng)目和科技交流以及技術(shù)引進(jìn)等涉外工作；擬訂畜牧業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)并組織監(jiān)督實(shí)施。

9.負(fù)責(zé)畜牧業(yè)各類資金的財(cái)務(wù)管理，對資金使用情況及經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行檢查監(jiān)督；負(fù)責(zé)自治州畜牧業(yè)信息與市場調(diào)查工作。

10.承辦自治州人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé)，自治州畜牧獸醫(yī)局設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1.辦公室

負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常事務(wù)和行政管理工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘、督查、檔案、信訪、保密、信息、新聞宣傳、綜合性會議組織；負(fù)責(zé)議案、提案的辦理工作；起草局機(jī)關(guān)有關(guān)規(guī)章制度并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)工作，負(fù)責(zé)畜牧業(yè)各類資金的財(cái)務(wù)管理，并對資金使用情況和經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)黨的建設(shè)工作、精神文明建設(shè)工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)及直屬單位人事管理、機(jī)構(gòu)編制、勞動工資等工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)老干部工作。

2.畜牧科

負(fù)責(zé)編制畜牧業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度生產(chǎn)計(jì)劃；負(fù)責(zé)自治州畜牧業(yè)抗災(zāi)保畜工作和牧業(yè)易災(zāi)縣的防災(zāi)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)自治州畜禽品種改良工作及良種繁育體系的規(guī)劃和建設(shè)工作，負(fù)責(zé)種畜禽（蛋）質(zhì)量的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)制定自洽州草原建設(shè)的總體規(guī)劃及年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)草種生產(chǎn)、加工、檢疫、檢驗(yàn)的監(jiān)督管理；指導(dǎo)自治州境內(nèi)草原行政監(jiān)理、防火滅火和蝗蟲鼠害的預(yù)警預(yù)測及防治工作；負(fù)責(zé)自治州飼料行業(yè)的監(jiān)督與指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)編制畜牧業(yè)生產(chǎn)、養(yǎng)殖基地、草原建設(shè)保護(hù)類項(xiàng)目；負(fù)責(zé)自治州畜牧業(yè)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作。

3.獸醫(yī)科

負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行動物衛(wèi)生方面的法律法規(guī)、方針政策、規(guī)劃和計(jì)劃；制定自治州重大動物疫病控制和撲滅計(jì)劃，組織實(shí)施動物疫病防治檢疫和認(rèn)定疫情工作；監(jiān)督和管理自治州的動物防疫、檢疫工作，負(fù)責(zé)自治州動物防疫體系建設(shè)和獸醫(yī)醫(yī)政管理工作及相關(guān)項(xiàng)目的編制，負(fù)責(zé)獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室生物安全的管理工作；負(fù)責(zé)獸藥藥政管理工作；負(fù)責(zé)自治州重大動物疫病防治指揮部辦公室的日常工作。

4.產(chǎn)業(yè)科

負(fù)責(zé)編制自治州奶、肉、種產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)宣傳和落實(shí)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)政策；編制畜產(chǎn)品加工、營銷等項(xiàng)目；負(fù)責(zé)畜產(chǎn)品價(jià)格信息發(fā)布；負(fù)責(zé)畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢預(yù)測、畜產(chǎn)品市場動態(tài)走勢分析及應(yīng)對市場異常波動的對策研究；負(fù)責(zé)畜產(chǎn)品營銷平臺的搭建和品牌創(chuàng)建工作；負(fù)責(zé)畜牧業(yè)招商引資工作；組織畜牧業(yè)融資、貸款、保險(xiǎn)及畜牧業(yè)合作社建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管（檢測）體系建設(shè)，畜產(chǎn)品質(zhì)量安全的日常監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)畜禽養(yǎng)殖過程中投入品使用的管理和指導(dǎo)，建立健全畜牧業(yè)投入品的安全使用制度；負(fù)責(zé)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)會的管理工作。

5.科教法規(guī)科

負(fù)責(zé)組織實(shí)施國家和自治區(qū)有關(guān)畜牧業(yè)、動物衛(wèi)生和草原方面的法律法規(guī)；負(fù)責(zé)自治州畜牧業(yè)和動物衛(wèi)生及草原法律法規(guī)調(diào)研、執(zhí)法監(jiān)督和宣傳普及工作；負(fù)責(zé)自治州畜牧、獸醫(yī)、草原行政執(zhí)法方面重大違法案件的查處工作；組織實(shí)施畜牧業(yè)法律法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，承擔(dān)畜牧業(yè)執(zhí)法質(zhì)量考核工作；依法承擔(dān)行政復(fù)議工作；負(fù)責(zé)畜牧、獸醫(yī)、草原規(guī)范性文件的審核工作；負(fù)責(zé)擬訂自治州畜牧行業(yè)科教工作計(jì)劃；負(fù)責(zé)畜牧行業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)的制定、執(zhí)行和管理；負(fù)責(zé)自治州畜牧業(yè)重大科研和科技推廣管理工作；負(fù)責(zé)畜牧業(yè)推廣及科技項(xiàng)目的申報(bào)、實(shí)施、監(jiān)督及驗(yàn)收；負(fù)責(zé)畜牧行業(yè)職稱評聘、職業(yè)技能鑒定、工人技術(shù)等級評定、專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育、人員培訓(xùn)等工作；負(fù)責(zé)畜牧業(yè)信息化建設(shè)工作；負(fù)責(zé)畜牧系統(tǒng)的行業(yè)糾風(fēng)工作；負(fù)責(zé)畜牧獸醫(yī)學(xué)會的日常工作。

（三）人員編制

自治州畜牧獸醫(yī)局機(jī)關(guān)列行政編制13名，其中部門領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名，總畜牧師1名，首席獸醫(yī)官1名，科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。自治州畜牧獸醫(yī)局機(jī)關(guān)列工勤編制4名。公務(wù)用車輛編制3輛，實(shí)有公務(wù)用車3輛。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州畜牧獸醫(yī)局部門決算包括：州畜牧獸醫(yī)局本級決算、所屬單位決算等。

納入昌吉州畜牧獸醫(yī)局2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號號號 單位名稱 備注

1 昌吉州畜牧獸醫(yī)局本級

2 昌吉州治蝗滅鼠指揮部辦公室

3 昌吉州草原監(jiān)理站

4 昌吉州草原站

5 昌吉州畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心

6 昌吉州動物衛(wèi)生監(jiān)督所

7 昌吉州動物疾病預(yù)防控制中心

第二部分昌吉州畜牧獸醫(yī)局2015年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說明

第三部分 昌吉州畜牧獸醫(yī)局2015年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

1.上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2706131.79元，其中：①基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1249080元；②項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1457051.79元。

2.本年度總收入12744924.77元，其中：①財(cái)政撥款收入為12121258.44元，②其他收入623666.33元；總支出11411363.7元，當(dāng)年盈余為1333561.07元。

二、收入情況說明

本年收入12744924.77元，其中：

1.財(cái)政撥款收入12121258.44元。包括：2130101行政運(yùn)行3267167.64元；2130102一般行政事務(wù)管理80000元；2130104事業(yè)運(yùn)行708490.8元；2130108病蟲害控制180000元；2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全400000元；2130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與修復(fù)4321600元；2130199其他農(nóng)業(yè)支出3100000元；2299901其他支出64000元。

2.其它收入623666.33元。包括:州人社局撥付的畜牧業(yè)業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)費(fèi)599100元；銀行存款利息24566.33元。

三、支出情況說明

本年度支出總額為11411363.7元，其中：

1.基本支出4675527.77元，包括：2130101款行政運(yùn)行3967036.97元；2130104事業(yè)運(yùn)行708490.8元；其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3975658.44元。

2.項(xiàng)目支出6735835.93元，包括2130102款一般行政管理事務(wù)80000元；2110804退牧還草工程建設(shè)200000元；2130108病蟲害控制180000元；2130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與修復(fù)與利用4321600元；2130199其他農(nóng)業(yè)支出1890235.93元；2299901其他支出64000元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6735835.93元。

四、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

本年度累計(jì)結(jié)余4039692.86元,其中：

1.基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1172877元；主要是：人社局撥付的畜牧業(yè)肉牛、肉羊、合作社負(fù)責(zé)人、獸醫(yī)人員的技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)，結(jié)余資金繼續(xù)用于2016年度畜牧業(yè)各項(xiàng)培訓(xùn)。

2.項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2866815.86元；其中：2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全400000元；2130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與修復(fù)利用200000元；因本年度專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)下?lián)茌^晚（12月份下達(dá)指標(biāo)），2130199其他農(nóng)業(yè)支出2266815.86元；繼續(xù)用于2016年度各項(xiàng)畜牧業(yè)專項(xiàng)工作。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：年度內(nèi)無出國(境)支出；車輛運(yùn)行費(fèi)用支出135441.89元，與上年支出286103.35元相比，下降52.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出51014元，與上年支出82150.4元相比，下降37.9%；下降原因：嚴(yán)格執(zhí)行本級財(cái)政預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及自治區(qū)“十條”規(guī)定。  

2.會議費(fèi)支出0萬元。                                                                                                                      

六、預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）收入支出預(yù)算安排情況

根據(jù)州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級預(yù)算單位2015年部門預(yù)算的通知》，下達(dá)本單位年度預(yù)算2130101行政運(yùn)行：250.56萬元，2130104事業(yè)運(yùn)行60.78萬元；其中:2130101行政運(yùn)行：1.工資福利支出152.39萬元，2.公用經(jīng)費(fèi)支出30.30萬元，3.其他商品服務(wù)支出2.16萬元，4.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出65.71萬元。2130104事業(yè)運(yùn)行：1.工資福利支出7.9萬元，2.公用經(jīng)費(fèi)支出1.3萬元，3.其他商品服務(wù)支出1.32萬元，4.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出50.26萬元。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況:行政運(yùn)行支出預(yù)算數(shù)小于決算數(shù)，差異是由于本年度人員級別變動、工資變動，實(shí)際發(fā)放工資和地方津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高，以及退休費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等決算數(shù)據(jù)增大所致。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出467.55萬元，比上年度 329.89萬元，增加137.66萬元。年度人員薪級工資、人員津貼、工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整變動，導(dǎo)致實(shí)際發(fā)放工資和地方津補(bǔ)貼以及住房公積金、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等決算數(shù)據(jù)增大所致。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止年底，我局國有資產(chǎn)總額為1223.23萬元，其中：房屋建筑物94.58萬元，交通用車輛140.43萬元，其他辦公用資產(chǎn)75.89萬元（包括電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、投影儀等電子設(shè)備及辦公用桌椅、文件柜等辦公家俱）。

（三）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2015年度，在州黨委、州人民政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在財(cái)政資金的有力支持下，我局以畜牧業(yè)增效、農(nóng)牧民增收為目標(biāo)，開拓創(chuàng)新、真抓實(shí)干，有力地推動了自治州畜牧業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展。全州肉、奶、蛋產(chǎn)量分別達(dá)到55萬噸、88萬噸和8.5萬噸，畜牧業(yè)產(chǎn)值達(dá)到185億元，占到大農(nóng)業(yè)產(chǎn)值比重的55%，畜牧業(yè)人均增收300元以上。一是完成了抗體水平監(jiān)測4.12萬頭份，完成計(jì)劃任務(wù)的103%，為每名村級防疫員（配種員）發(fā)放補(bǔ)助8000元。二是共完成畜產(chǎn)品質(zhì)量安全抽樣檢測1.06萬批次，完成任務(wù)的106%；實(shí)施了畜產(chǎn)品質(zhì)量安全信息化建設(shè)項(xiàng)目，為縣級畜產(chǎn)品檢測中心配置電腦14臺、打印機(jī)7臺、實(shí)驗(yàn)室酶標(biāo)分析儀7臺，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜產(chǎn)品檢測站配備手持式膠體金分析儀14部。三是全年完成肉羊改良10萬只，實(shí)施進(jìn)口肉羊胚胎移植8000只，引進(jìn)進(jìn)口德系西門塔爾凍精2萬劑，均完成計(jì)劃任務(wù)的100%；新增肉牛出欄6萬頭、肉羊出欄60萬只，完成計(jì)劃任務(wù)的100%；安排專項(xiàng)資金對養(yǎng)殖場（戶）訂購的50臺全日糧混合飼喂機(jī)械（TMR）給予了補(bǔ)貼。四是繼續(xù)按照“23451”（兩轉(zhuǎn)三權(quán)四統(tǒng)五原則一分配）模式，指導(dǎo)全州16家草畜聯(lián)營合作社，按照示范社創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，提升為自治州農(nóng)牧民星級專業(yè)合作。五是分別在奇臺縣和木壘縣成功舉辦了首屆亞歐牛羊產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)及技術(shù)研討會和第四屆（2015）中國駝業(yè)大會。六是全年共舉辦各類畜牧業(yè)管理及業(yè)務(wù)培訓(xùn)班14期，培訓(xùn)管理人員和從業(yè)人員490人次。

八、專業(yè)名詞解釋

附件：昌吉州畜牧獸醫(yī)局2015年部門決算報(bào)表