當前頁面：第一部分 部門單位概述
一、基本情況：
（一）主要職能。
根據(jù)昌州政辦發(fā)〔2007〕176號文件，昌吉州紅十字會主要職責(zé)為：
1、宣傳、貫徹、落實《中華人民共和國紅十字會法》、《中國紅十字會章程》、《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》、《新疆維吾爾自治區(qū)實施<中華人民共和國紅十字會法>辦法》和《中華人民共和國獻血法》，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全州各級紅十字會開展各項工作。
2、依照《中華人民共和國紅十字會法》規(guī)定，為開展救助工作進行募捐活動，做好救災(zāi)的準備工作；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者進行救助，參加國內(nèi)外的人道主義救助工作。
3、開展人道領(lǐng)域里的社會救助、社區(qū)服務(wù)和社會公益活動；組織群眾性初級救護培訓(xùn)和現(xiàn)場急救培訓(xùn)工作。
4、在自治區(qū)紅十字會的指導(dǎo)下，開展與國際國內(nèi)紅十字會組織的友好合作與交流；宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書，并依照有關(guān)規(guī)定開展工作。
5、開展有益于青少年身心健康的、弘揚人道主義精神的紅十字青少年活動。
6、依照《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國獻血法》的規(guī)定，推動無償獻血工作；進行遺體、器官捐獻和“中華造血干細胞捐獻者”的宣傳、動員、登記工作。
7、組織會員、志愿工作者參與艾滋病預(yù)防宣傳培訓(xùn)活動。
8、完成自治州人民政府交辦和委托的其他工作。
（二）機構(gòu)人員情況。
州紅十字會是參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，縣級建制，編制7人，實有工作人員7人。沒有離退休人員。車輛編制1個，實有1輛。機構(gòu)人員沒有變動情況。培訓(xùn)中心，公益一類事業(yè)單位，科級建制，編制4人，實有工作人員3人，2015年10月1人退休，車輛編制2輛。
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州紅十字會部門決算包括：昌吉州紅十字會部門本級決算、所屬事業(yè)單位紅十字會社會救助培訓(xùn)中心決算等。
納入昌吉州紅十字會2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號 單位名稱 備注
1 昌吉州紅十字會本級
2 昌吉州紅十字會社會救助培訓(xùn)中心
第二部分 昌吉州紅十字會2015年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、財政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細表
七、基本支出決算明細表
八、項目支出決算明細表
九、項目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
十三、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
十四、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表
十五、資產(chǎn)負債簡表
十六、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說明
第三部分 昌吉州紅十字會2015年度部門決算情況說明
一、部門（單位）收入支出決算總體情況說明
2015年州紅十字會本級收入1,979,330.41元。（州財政預(yù)算撥款1,723,683.86元，其中，財政撥上年項目結(jié)余經(jīng)費175925.70元，撥行政運行經(jīng)費1545683.86元，撥項目經(jīng)費160000元，撥其他經(jīng)費18000元）；其他收入183,446.55182842.26元（捐贈紅十字事業(yè)費收入169440元，公益崗補助經(jīng)費10841.55元，存款利息收入3165元）。
2015年州紅十字會共支出1,997,325.35元（工資福利支出為1,275,537.34元，商品和服務(wù)支出474,733.01元，對個人和家庭補助支出184,355.00元，其他資本性支出62700元）。結(jié)余687,816.42元
二、收入情況：
2015年州紅十字會本級收入1194877.65元。（州財政預(yù)算撥款1194877.65元，其中，財政撥上年項目結(jié)余經(jīng)費175925.70元，撥行政運行經(jīng)費872877.05元，撥項目經(jīng)費160000元，撥其他紅十字事業(yè)經(jīng)費144000元，撥其他經(jīng)費18000元）；其他收入182842.26元（捐贈紅十字事業(yè)費收入169440元，公益崗補助經(jīng)費10841.55元，存款利息收入2560.71元）。
2015年州紅十字會社會救助培訓(xùn)中心收入586994.50元，其中，財政撥上年項目結(jié)余經(jīng)費11,805.74元，撥行政運行經(jīng)費527,190.21元，事業(yè)收入59,200.00元，其他收入604.29元（存款利息收入604.29元）。
三、支出情況
2015年州紅十字會共支出1484188.39元（工資福利支出為856608.96元，商品和服務(wù)支出448006.43元，對個人和家庭補助支出元116873元，其他資本性支出62700元）。結(jié)余600537.14元。
2015年州紅十字會培訓(xùn)中心共支出511,520.96元（工資福利支出為417,312.38元，商品和服務(wù)支出26,726.58元，對個人和家庭補助支出67,482.00元）。結(jié)余87,279.28元。
七、部門（單位）“三公”經(jīng)費支出情況說明
（一）州紅十字會2015年三公經(jīng)費支出54828.2元，一是接待費12829元，共接待16批次，其中，接待中國紅十字會總會、自治區(qū)紅十字會、其他地州紅十字會及各縣市紅十字會來人。二是車輛保險、加油、維修費用41999.2元。
（二）州紅十字會社會救助培訓(xùn)中心三公經(jīng)費支出7724.25元，是車輛保險費。
八、部門（單位）預(yù)算執(zhí)行情況分析說明
2015年州紅十字會財政公共預(yù)算數(shù)694600元，決算數(shù)是975097.96元，較預(yù)算增加了343693.65元，增加49.48%。人員經(jīng)費增加400897.96 元，公用經(jīng)費減少了57204.31元，主要是州紅十字會第五次會員代表大會未召開。
2015年州紅十字會社會救助培訓(xùn)中心財政公共預(yù)算數(shù)437300元，決算數(shù)是511520.96元，較預(yù)算增加了74220.96元，增加16.97%。人員經(jīng)費增加140897.38元，公用經(jīng)費減少了66673.42元，主要是三公經(jīng)費中汽車維護費用開支減少。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
十、其他支出情況
2015年州紅十字會其他工資福利支出84664.40元，主要是長期聘用人員的工資51250元，職工調(diào)資補發(fā)工資33414.40元。
其他資本性支出1248元，購買了文件柜。
2015年商品服務(wù)支出中的其他支出150916元：一是紅十字宣傳費支出101213元；二是“訪惠聚”扶貧慰問款12000元；三是報刊征訂費6432元；四是法律顧問費10000元；五是維穩(wěn)值班購買廚具、毛巾被、衛(wèi)生間用品等零星開支21271元；培訓(xùn)中心商品和服務(wù)支出中的其他支出11240元是支付呼圖壁縣紅十字會培訓(xùn)費10640元、綠化費600元。
（二）州紅十字會國有資產(chǎn)占用情況說明
固定資產(chǎn)情況
2015年州紅十字會固定資產(chǎn)增加60472元（打印機1320元，電腦8540元，掃描儀14000元，凈水器6980元，文件柜1252元，照相機閃光燈4380元，照相機20600元，空調(diào)3400元）。
（三）州紅十字預(yù)算績效管理工作開展情況說明
2015年州紅十字會嚴格按照預(yù)算經(jīng)費執(zhí)行開支。
（四）州紅十字會三公經(jīng)費支出情況說明
1、州紅十字會2015年三公經(jīng)費支出總計64376.03元，較上年增長54.78%。較預(yù)算增加41476.03元。
其中公務(wù)用車運行維護費51547.03元，國內(nèi)接待費12829元，公務(wù)接待費較上年上漲7914元。
2、州紅十字會社會救護組培訓(xùn)中心三公經(jīng)費支出情況說明
州紅十字會社會救助培訓(xùn)中心培訓(xùn)中心三公經(jīng)費支出7724.25元，較上年減少2328.35元，主要是車輛維護費用減少。
十一、結(jié)余情況
2015年州紅十字會本級年末項目結(jié)600537.14元，主要是辦公樓抗震加固、保溫工程未做。
2015年州紅十字會本級年末結(jié)余87279.28元，主要是縣市培訓(xùn)費未下?lián)堋?
十二、專業(yè)名詞解釋
（一）財政補助收入：指單位本年度從昌吉州財政局取得的財政撥款。
（二）其他收入：指單位賬戶利息收入。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
附件2：昌吉州紅十字會社會救助培訓(xùn)中心2015年部門決算報表