根據州財庫【2015】20號文件規(guī)定，現將昌吉州人社局2015年部門決算經費公開如下：

一、部門基本情況

（一）部門職能

負責州直事業(yè)單位工作人員的調配工作；負責全州專業(yè)技術人員職稱評價和繼續(xù)教育培訓工作；承辦各類人事考試工作；負責全州職業(yè)資格鑒定和證書的核發(fā)與管理工作；負責全州機關、事業(yè)單位工人技術等級的培訓與教務管理工作；負責全州參保單位特殊工種認定、州直及各縣市重特大工傷認定材料的受理、審核、調查及日常管理工作；負責自治州高層次緊缺人才引進等服務工作；負責自治州自主擇業(yè)軍轉干部管理服務工作。

（二）內設機構

昌吉州人事人才服務中心設3個內設機構：人事代理科、人才培訓評價科、人事考試科。

(三)人員編制

昌吉州人事人才服務中心參公管理事業(yè)編制15人，實有在職人員14人(其中:副處級領導干部1名，科級干部8名，副科級干部4名，科員1名；工勤崗位2名)；昌吉州外國專家局參公管理事業(yè)編制7人，實有人數7人(科級干部1名，副科級干部6名）；昌吉州職業(yè)中心事業(yè)編制4人，實有在職人員4人(其中:八級職員2名，九級職員1名，專業(yè)技術中級職稱十級職員1名）

（四）車輛情況  

本單位車輛編制數2輛，2015年末汽車保有量3輛（其中一輛公共交通中巴車不占編制）。

二、2015年度部門決算報表（共22張報表）

（一）、收入支出決算總表

（二）、財政撥款收入支出決算總表

（三）、收入支出決算表

（四）、收入決算表

（五）、支出決算表

（六）、支出決算明細表

（七）、基本支出決算明細表

（八）、項目支出決算明細表

（九）、項目收入支出決算表

（十）、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

（十一）、基本建設類項目收入支出決算表

（十二）、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

（十三）、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

（十四）、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

（十五）、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

（十六）、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（十七）、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

（十八）、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

（十九）、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

（二十）、財政專戶管理資金收入支出決算表

（二十一）、資產負債簡表

（二十二）、2015年度財政撥款“三公”經費支出表及說明

三、2015年度部門決算收入支出總體情況

（一）2014年度收入預算數175.24萬元，2015年度收入預算數210.02萬元，2015年預算收入比上年增加34.78萬元。預算收入增加原因：工資調整，增加工資福利支出。

（二）2014年度全年總收入567.83萬元，2015年度全年總收入630.99萬元，2015年收入比上年增加了63.16萬元，收入增加原因：1、自治區(qū)考試中心撥各類考試考務費用33.16萬元，2、人力資源市運行經費收入30萬元，3、財政、審計部門在2015年存量資金專項檢查時要求，清理單位的往來賬款，收到除財政撥款之外的資金應記入其他收入科目進行核算。

（三）收入支出結構分析

1、2015年度經費收入情況：財政撥款收入309.46萬元，其他收入321.53萬元，合計：630.99萬元。 財政撥款收入占總收入49%，其他收入占總收入51%。

其中：基本支出收入272.7萬元，占總收入43%，行政事業(yè)類項目收入358.29萬元，占總收入57%;

2、2015年度經費支出情況： 財政撥款支付267.24萬元，其他收入支付208.41萬元，合計：475.65萬元。財政撥款支出占總支出的56%，其他收入支出占總支出的44%。

（四）年末經費結轉結余情況

2014年年末項目經費結轉94.37萬元，2015年年末項目經費結轉249.7萬元，2015年資金結轉比上年增加155.33萬元,原因為財政、審計部門在2015年存量資金專項檢查時要求，清理單位的往來賬款，收到上級單位撥款不得記入其他應付款科目中。

（五）重點經濟分類——三公經費支出情況

2014年度三公經費支出總計21.66萬元，其中：車輛運行維護費19.17萬元，公務接待費2.5萬元；2015年度三公經費支出總計20.02萬元，其中：車輛運行費14.61萬元，公務接待費2.41萬元；2015年三公經費支出比上年總體下降1.64萬元，車輛運行費下降23.79%,公務接待費下降3.6%。

會議費支出情況：

2014年度支付會議費0.69萬元，2015年支付會議費3萬元，上升334.78%，主要原因：2015年度支付2014年職稱評審工作會議費1.46萬元,2015年會議費支出1.54萬元。

三、資產負債情況分析

2014年資產負債率17.11%，2015年度資產負債率0.04%，下降17.07%，資產負債率變化原因,按照財政、審計部門的要求清理往來賬款科目，除財政撥款之外的收入均記入其他收入科目中進行核算，本單位資產負債管理中不存在問題。

附件：