第一部分 部門單位概述

一、部門基本情況

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)經濟和信息化的法律法規(guī)和方針政策，提出自治州新型工業(yè)化、信息化發(fā)展戰(zhàn)略和建議；制定自治州經濟和信息化發(fā)展的政策措施并組織實施和監(jiān)督檢查；協(xié)調解決工業(yè)化和信息化進程中的重大問題；推進信息化和工業(yè)化融合發(fā)展。

2、制定自治州經濟和信息化發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并組織實施；貫徹落實國家、自治區(qū)產業(yè)政策，制定自治州工業(yè)和信息產業(yè)優(yōu)化布局、結構調整的政策措施并組織實施，組織實施重點產業(yè)調整和振興規(guī)劃。

3、監(jiān)測分析自治州國民經濟運行態(tài)勢，調節(jié)國民經濟日常運行；制定經濟運行調控目標、政策措施并組織實施；統(tǒng)計并發(fā)布相關信息，進行預測預警和信息引導；組織協(xié)調解決自治州經濟運行中重大問題并提出政策措施和建議；負責自治州能源保障和重要物資供需平衡有關工作；負責協(xié)調油地關系；負責經濟運行應急管理和產業(yè)安全有關工作。

4、負責自治州經濟和信息化領域各行業(yè)的管理，組織實施行業(yè)專項規(guī)劃、計劃、技術規(guī)范和標準。負責推進自治州煤電煤化工產業(yè)發(fā)展工作；負責自治州園區(qū)產業(yè)發(fā)展及相關建設管理工作；負責自治州民爆行業(yè)管理。

5、負責自治州工業(yè)、信息產業(yè)及信息化建設的技術改造、投資管理工作；制定技術改造、投資的有關政策措施，并組織實施；研究和規(guī)劃技術改造投資方向和布局，引導企業(yè)、金融機構及社會資金投向；負責技術改造、投資項目的審核上報、核準、備案工作；監(jiān)督管理重點技術改造項目招投標活動。

6、制定自治州經濟和信息化領域技術進步及自主創(chuàng)新的政策措施，推進技術創(chuàng)新和產學研相結合，推進科研成果產業(yè)化；制定推進戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展政策措施，負責組織實施重大產業(yè)技術開發(fā)項目；組織實施新產品開發(fā)、新技術推廣及鑒定、獎勵工作；負責振興裝備制造業(yè)工作，推進重大技術裝備國產化。

7、推進自治州經濟和信息化領域體制改革和管理創(chuàng)新；負責對自治州各類經濟成份企業(yè)的宏觀指導和服務，組織推進大企業(yè)大集團戰(zhàn)略的實施；制定促進中小企業(yè)和非國有經濟發(fā)展的政策措施，指導中小企業(yè)改革與發(fā)展，推動建立完善的中小企業(yè)服務體系，協(xié)調解決有關重大問題；負責自治州經濟和信息化領域人員的培訓，會同有關部門實施企業(yè)智力引進工作；承擔自治州減輕企業(yè)負擔工作。

8、負責自治州工業(yè)節(jié)能減排綜合協(xié)調和監(jiān)督管理工作，落實能源資源節(jié)約和綜合利用法規(guī)、規(guī)劃、政策；負責推進自治州循環(huán)經濟發(fā)展；組織協(xié)調自治州有關清潔生產和節(jié)能環(huán)保產業(yè)發(fā)展工作；負責自治州工業(yè)節(jié)能執(zhí)法工作。

9、負責執(zhí)行國家、自治區(qū)電力行業(yè)規(guī)章、行業(yè)技術規(guī)范和標準；負責權限范圍內的電力行政執(zhí)法、監(jiān)督和行政許可；參與電力體制改革工作；負責擬訂年度電力行業(yè)運行調控目標；組織協(xié)調解決電力生產、運營和供應中的重大問題；負責保障重點用電，指導電力調度工作。

10、統(tǒng)籌推進自治州信息化工作；指導、協(xié)調自治州經濟社會各領域信息技術的推廣應用工作；組織協(xié)調重大信息化工程；負責推進跨行業(yè)、跨部門面向社會服務的互聯(lián)互通及重要信息資源開發(fā)利用和共享，協(xié)調通信業(yè)有關工作；監(jiān)督管理信息服務市場；推進信息化知識、技能的普及教育。

11、組織指導自治州電子信息產業(yè)的發(fā)展；組織推進自治州電子信息產品制造業(yè)、軟件業(yè)、信息服務業(yè)的發(fā)展；指導電子信息產業(yè)基地建設工作；組織協(xié)調電子信息產業(yè)重大專項實施；監(jiān)督管理自治州電子信息產品市場。

12、負責歸口管理、指導、協(xié)調自治州電子政務建設和應用工作；負責指導、協(xié)調、管理自治州有關網絡與信息安全工作。

13、指導自治州經濟和信息化領域對外經濟技術合作交流及招商引資工作。

14、承辦自治州人民政府交辦的其他事項。

（二）內設機構

根據上述職責，自治州經濟和信息化委員會設11個內設機構，分別為：辦公室、綜合科 、規(guī)劃與投資科、產業(yè)發(fā)展科（自治州黃金生產辦公室、電力行政執(zhí)法監(jiān)察支隊）、企業(yè)指導科、科技與裝備科、資源節(jié)約與綜合利用科、信息化推進科、電子信息發(fā)展科、園區(qū)管理科（自治州工業(yè)園區(qū)工作領導小組辦公室）、油區(qū)工作科（自治州油區(qū)工作領導小組辦公室）

（三）人員編制

自治州經濟和信息化委員會機關列行政編制29名，工勤編制4名。所屬事業(yè)單位：自治州散裝水泥辦事業(yè)編制8名，自治州電力執(zhí)法支隊事業(yè)編制3名。

納入我委2015年部門決算報表編制范圍的行政人員編制41名，實有在職人數35人，離退休人數42人。

二、部門決算單位構成

從決算單位構成看，我委部門決算包括：昌吉州經濟和信息化委員會部門本級決算、所屬自治州散裝水泥辦公室和自治州電力執(zhí)法支隊決算。

納入昌吉州經濟和信息化委員會2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州經濟和信息化委員會本級

2 自治州散裝水泥辦公室

3 自治州電力執(zhí)法支隊

第二部分 州經信委2015年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設類項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產負債表

二十二、2015年度財政撥款“三公”經費支出表及說明

（說明：第十一表 基本建設類項目收入支出決算表，零報告，原因為本單位無基本建設類項目；第十八表 政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表，零報告，原因為該政府性基金主要用于散裝水泥技改項目補助，屬項目支出范疇，基本支出為零；第二十表 財政專戶管理資金收入支出決算表，零報告，原因為本單位無財政專戶管理資金。）

第三部分 州經信委2015年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

1、上年度結轉和結余850.78萬元，均為項目支出結轉和結余。其中：2011399款（其他商貿事務支出）709.78萬元；2160217款（市場監(jiān)測及信息管理）134.40萬元；2299901款（其他支出）6.59萬元。

2、本年度總收入1031.49萬元，其中：財政撥款收入990.6萬元,其他收入40.89萬元。

3、本年度總支出1171.08萬元,其中:基本支出928.27萬元,項目支出242.81萬元。

二、收入情況說明

本年收入1031.49萬元，其中：

1、 財政撥款收入990.6萬元,包括：2011301款（行政運行）887.38萬元；2011399款(其他商貿事務支出)44.32萬元；2111001款(能源節(jié)約利用)45萬元；2156099款(散裝水泥專項資金及對應專項債務收入安排的支出)4.8萬元；2299901款(其他支出)9.1萬元。

2、其他收入40.89萬元,包括:銀行利息收入6.39萬元; 機關工委黨員教育培訓0.5萬元; 人才辦精品人才工程項目經費10萬元; 州委組織部基層黨組織獎勵金1萬元; 州人社局2014年公益崗補貼6.09萬元; 州安監(jiān)局2014年安全生產獎1萬元; 州科技局課題補貼費8萬元; 州社保局代管企業(yè)離休干部工資2.9萬元;新疆油田分公司工作協(xié)作經費5萬元。

三、支出情況說明

本年支出1171.08萬元,其中:

1、基本支出928.27萬元，均為2011301款(行政運行)。

2、項目支出242.81萬元，包括：2011399款(其他商貿事務支出)180.59萬元; 2156099款((散裝水泥專項資金及對應專項債務收入安排的支出)4.8萬元;2160217款(市場監(jiān)測及信息管理)41.72萬元; 2299901(其他支出)15.69萬元。以上均為公共預算財政撥款支出。

四、部門（單位）結轉結余情況說明

本年度累計結轉和結余711.18萬元, 均為項目支出結轉和結余。包括：2011399 款(其他商貿事務支出)573.51萬元; 2111001款(能源節(jié)約利用)45萬元; 2160217款(市場監(jiān)測及信息管理)92.67萬元。結轉和結余款項將繼續(xù)用于各類規(guī)劃和課題編制、中小企業(yè)平臺建設、名優(yōu)特新產品展洽、散裝水泥企業(yè)技術改造、焦化行業(yè)節(jié)能減排行動及各項專項業(yè)務工作支出。

五、“三公”經費、會議費和培訓費支出情況說明

“三公”經費支出情況：年度內無出國(境)支出；車輛運行費用支出33.66萬元，同比下降了0.5%；公務接待費支出2.47萬元，同比下降了21.09%，接待19批次，共計310余人；會議費支出2.03萬元，同比下降60%；培訓費支出1.23萬元, 同比下降70%。

六、預算執(zhí)行情況分析說明

（一）收入支出預算安排情況

根據州財政局《關于下達昌吉州本級預算單位2015年部門預算的通知》（昌州財預〔2015〕45號），下達我委年度預算702.47萬元，其中：工資福利支出363.34萬元,商品和服務支出60.6萬元,對個人和家庭補助支出248.53萬元,專項業(yè)務經費30萬元。

（二）收入支出預算執(zhí)行情況

2015年本年收入1031.49萬元，同比下降14.5%。主要原因是財政壓縮各類專項資金，專項撥入減少。本年支出1171.08萬元，同比下降18%。主要原因是各類專項工作已接近尾聲，款項分別按合同進程逐步支付。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明：本年度機關運行經費支出887.38萬元，同比增長30%。主要原因：本年度工資改革、調整差旅費標準等因素，人員支出和公用支出均有較大幅度增加。

（二）國有資產占用情況說明

截止2015年12月31日，我委共有車輛9輛，均為一般公務用車。

（三）預算績效管理工作開展情況

為了提高財政資金使用效率，實現(xiàn)財政資金的規(guī)范性、安全性和有效性。我委將績效理念和績效管理貫穿于預算管理全過程，不斷提高部門預算管理水平。一是強化內部控制制度。根據相關規(guī)定要求，我委逐步修訂完善《昌吉州經信委2015年度績效考評獎金發(fā)放辦法》、《差旅費管理實施細則》、《公務接待管理辦法》等制度，建立單位內部控制制度基本框架。二是強化財務監(jiān)管的針對性。加強預算資金事前、事中、事后的全方位監(jiān)管，及時掌握項目實施過程和資金支出進度，及時發(fā)現(xiàn)和糾正項目績效偏差，最大限度的發(fā)揮財政資金效益。

八、專業(yè)名詞解釋

“三公”經費，指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

機關運行經費，指為保障機關運行用于購買貨物、工程和服務的各項資金。

附件：昌吉州經濟和信息化委員會2015年部門決算報表