附件1：

一、 昌吉州教育教學(xué)研究中心部門概述

（一）主要職能

（一）根據(jù)中小學(xué)教學(xué)需要，研究教育思想、教學(xué)理論、課程設(shè)置、教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)方法、教學(xué)手段和學(xué)科教學(xué)評價等；

（二）組織多層次多形式的教學(xué)研究和課改培訓(xùn)活動，幫助廣大教師理解新的教育理念、執(zhí)行教學(xué)計劃、掌握課程標(biāo)準(zhǔn)和教材，不斷改進(jìn)教學(xué)方法，努力提高課堂教學(xué)質(zhì)量；

（三）總結(jié)、推廣教科研成果和教學(xué)經(jīng)驗，組織教改實(shí)驗，探索教學(xué)規(guī)律，推動教學(xué)改革；

（四）組織指導(dǎo)教師開展學(xué)科教學(xué)評比及學(xué)科課外活動；

（五）組織對學(xué)科教學(xué)的檢查和質(zhì)量評估，研究考試方法的改革；

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

昌吉州教育教學(xué)研究中心內(nèi)設(shè)中學(xué)室、小學(xué)室、評價室、雙語室、信息技術(shù)理論室以及辦公室等6個科室。

（三）人員編制

2015年末全額撥款事業(yè)編制人員32人。實(shí)際在崗35人，退休人員13人。

二、 昌吉州教育教學(xué)研究中心2015年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、收入支出決算表

五、項目收入支出決算表

六、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

七、基本建設(shè)類項目收入支出決算表

八、支出決算明細(xì)表

九、基本支出決算明細(xì)表

十、項目支出決算明細(xì)表

十一、財政專戶管理資金收入支出決算表

十二、財政撥款收入支出決算總表

十三、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十六、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

十七、政府性基金財政撥款收入支出決算表

十八、政府性基金財政撥款支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金財政撥款基本支出決算明細(xì)表

二十、政府性基金財政撥款項目支出決算明細(xì)表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

上述二十二張公開報表中，其中七表、十一表、十七表、十八表、十九表、二十表因為我單位業(yè)務(wù)不涉及，故而為空表，特此說明。

三、昌吉州教育教學(xué)研究中心2015年度部門決算情況說明

一、部門（單位）收入支出決算總體情況說明

2015年收入633.84萬元，，其中：財政撥款633.84萬元。2015年支出711.63萬元，其中：基本支出577.44萬元，項目支出134.2萬元。用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額77.79萬元。

二、部門（單位）收入情況說明

2015年收入633.84萬元，其中：財政撥款收入633.84萬元。

三、部門（單位）支出情況說明

2015年支出711.63萬元，其中：基本支出577.44萬元，項目支出134.20萬元。

四、部門（單位）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

2015年末用事業(yè)基金彌補(bǔ)年收支差額77.79萬元。

五、部門（單位）“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

2015年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)3萬元，主要是公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用，較2014年減少2.86萬元，下降48.8%，減少原因為2015年單位降低成本，壓縮開支。同時在2015年單位未安排出國以及公務(wù)接待費(fèi)用。

六、部門（單位）預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

2015年收入633,84萬元，較2014年決算增加167.3萬元，增長35.9%。較2015年預(yù)算增加159.62萬元，增長133.66%。上述兩項指標(biāo)均增長的主要因素為調(diào)整工資所致。

2015年支出711.63萬元，較2014年決算增加182。45萬元，增長34.48%。較2015年預(yù)算增加237.41萬元，增長50%。上述兩項指標(biāo)均增長的主要因素為調(diào)整工資所致。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)577。43萬元，，比2014年增加95.83萬元，增長19.88%，其原因為2015年根據(jù)昌吉州相關(guān)政策工資調(diào)整，增加了這部分支出；再就是隨著教育教學(xué)研究中心業(yè)務(wù)量和范圍的增加，致使機(jī)關(guān)費(fèi)用增加。。

（二）部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，用于單位日常業(yè)務(wù)開展。

（三）部門（單位）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

八、專業(yè)名詞解釋

附件：昌吉州教育教學(xué)研究中心2015年部門決算報表