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2015年昌吉州動(dòng)物疾控中心部門決算公開
第一部分 昌吉州動(dòng)物疾控中心概況及決算說(shuō)明
一、部門基本情況：
（一）主要職能
動(dòng)物防疫，動(dòng)物疫情的監(jiān)測(cè)、預(yù)警預(yù)報(bào)，動(dòng)物防疫體系指導(dǎo)；畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣服務(wù)；種畜禽生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理；畜禽品種改良；動(dòng)物疾病診療事故的鑒定和技術(shù)仲裁服務(wù)。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
我中心是經(jīng)編委核定的副縣級(jí)獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)6個(gè)科室，分別是辦公室、防疫科、種畜禽管理科、疫病監(jiān)測(cè)科、畜牧獸醫(yī)科、培訓(xùn)科。
（三）人員編制
根據(jù)昌州機(jī)編發(fā)（2009）85號(hào)文件精神，我單位事業(yè)編制33名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。實(shí)有在職人員28人，其中管理崗位5人，專業(yè)技術(shù)崗位20人，工勤崗位3人。退休人員20人。另單位外聘人員3人。
第二部分 昌吉州動(dòng)物疾控中心2015年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、財(cái)政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細(xì)表
七、基本支出決算明細(xì)表
八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
九、項(xiàng)目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表
二十二、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說(shuō)明
第三部分 昌吉州動(dòng)物疾控中心2015年度部門決算情況說(shuō)明
一、部門（單位）收入支出決算總體情況說(shuō)明
2015年度財(cái)政撥款總收入712.12萬(wàn)元，全年總支出712.12萬(wàn)元，其中基本支出509.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出202.3萬(wàn)元，本年度無(wú)結(jié)余。
二、部門（單位）收入情況說(shuō)明
全年總收入7121220.57元，其中2130104款事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5098220.57元，2130108款病蟲害控制經(jīng)費(fèi)1750000元，2130199款其他農(nóng)業(yè)支出(動(dòng)物防疫、監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi))200000元，2299901款其他支出（下鄉(xiāng)駐村經(jīng)費(fèi)）73000元。
三、部門（單位）支出情況說(shuō)明
全年總支出7121220.57元，基本支出5098220.57元，其
中：工資及福利支出3705459.75元，商品及服務(wù)支出135283.82元，對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出73000元。
項(xiàng)目支出2023000元，其中：商品及服務(wù)支出1875210元，對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出（下鄉(xiāng)駐村支出）105690元，其他資本性支出42100元。
四、部門（單位）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說(shuō)明
本年度無(wú)結(jié)余。
五、部門（單位）“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出46.75萬(wàn)元，與2014年
相比增加12.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.18%。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.66萬(wàn)元，因公出國(guó)境費(fèi)用19.88萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4.21萬(wàn)元?！叭苯?jīng)費(fèi)決算增長(zhǎng)的主要原因是：
1、出國(guó)境費(fèi)用：2015年出國(guó)人數(shù)4人，費(fèi)用19.88萬(wàn)元；2014年出國(guó)人數(shù)1人，費(fèi)用6.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)222.73%。原因是2015年根據(jù)國(guó)家外專局出國(guó)（境）培訓(xùn)項(xiàng)目計(jì)劃，批準(zhǔn)《重大動(dòng)物疾病防控與檢測(cè)體系培訓(xùn)班》項(xiàng)目赴加拿大國(guó)培訓(xùn)，我單位4人外派培訓(xùn)，較2014年增加3人，相關(guān)費(fèi)用增加13.72萬(wàn)元。
2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，保有
量5輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.66萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)4.09%，因2004年購(gòu)置一輛業(yè)務(wù)用車，年限已久本年大修，導(dǎo)致維修費(fèi)高于上年。
3.公務(wù)接待費(fèi)4.21萬(wàn)元，較上年相比下降31.54%。接待費(fèi)用減少的主要原因是：我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)、州十項(xiàng)規(guī)定以及黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約有關(guān)要求,從嚴(yán)控制和壓縮公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。
六、部門（單位）預(yù)算執(zhí)行情況分析說(shuō)明
2015年車輛保有輛5輛，車輛運(yùn)行費(fèi)用增加，年初增人1名。全年收入7121220.57元，支出7121220.57元，其中：工資及福利支出4039523.05元，商品及服務(wù)支出2078741.2元，對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出1030483.5元，其他資本性支出16800元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
全年收入7121220.57元，支出7121220.57元，其中：
工資及福利支出4039523.05元，商品及服務(wù)支出2078741.2元，對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出1030483.5元，其他資本性支出16800元。
（二）部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
2015年固定資產(chǎn)原值2800724.72元，車輛原值395167元，房屋原值1076424.03元，其他固定資產(chǎn)1329133.69元。本年增加固定資產(chǎn)42100元，主要是購(gòu)置電腦，打印設(shè)備、檔案專用掃描儀，空調(diào)等辦公設(shè)備。
八、專業(yè)名詞解釋。