一、單位基本情況

（一）主要職能

一是負(fù)責(zé)開展全州各族教職工的思想政治工作，在全州各族教職工中廣泛深入地開展“教書育人、管理育人、服務(wù)育人”和教職工職業(yè)道德建設(shè)活動(dòng)，提高廣大教職工的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)。

二是負(fù)責(zé)全州教育系統(tǒng)工會(huì)的組織建設(shè)、干部培訓(xùn)和理論研究工作，督查、指導(dǎo)、驗(yàn)收“教工之家”工作；指導(dǎo)和組織開展教職工的業(yè)余文化生活和群眾性的體育活動(dòng)。

三是負(fù)責(zé)全州各級(jí)各類學(xué)校的民主政治建設(shè)，健全和完善全州各級(jí)各類學(xué)校的教職工代表大會(huì)制度和校務(wù)公開制度，落實(shí)好教代會(huì)的各項(xiàng)職權(quán)，充分發(fā)揮教職工當(dāng)家作主的積極性，加強(qiáng)民主管理和民主監(jiān)督。

四是負(fù)責(zé)掌握、收集全州教職工的思想動(dòng)態(tài)和普遍關(guān)心的熱點(diǎn)問題，依法維護(hù)全州各族教職工的合法權(quán)益，負(fù)責(zé)實(shí)施“送溫暖工程”和扶貧幫困活動(dòng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

內(nèi)設(shè)辦公室1個(gè)，核定人員編制5人，現(xiàn)實(shí)有在職教職工7人。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州教育工會(huì)決算包括昌吉州教育工會(huì)本級(jí)決算。

納入昌吉州教育工會(huì)2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號(hào) 單位名稱 備注

1 昌吉州教育工會(huì)

第二部分：昌吉州教育工會(huì)2015年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說明

第三部分：昌吉州教育工會(huì)2015年度部門決算情況說明

一、部門（單位）收入支出決算總體情況說明

截止2015年12月31日，本部門收入合計(jì)1563726.49元，支出合計(jì)1563850.69元。

二、部門（單位）收入情況說明

截止2015年12月31日，本部門收入合計(jì)1563726.49元，其中，財(cái)政撥款收入880264.21元，上級(jí)補(bǔ)助收入622400元，其他收入61062.28元。

三、部門（單位）支出情況說明

截止2015年12月31日，本部門支出合計(jì)1563850.69元，其中：基本支出1563850.69元，項(xiàng)目支出0元。

四、部門（單位）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

2015年度結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)46959.99元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)46959.99元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)0元。

五、部門（單位）“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

我單位為參公單位，其中公務(wù)接待費(fèi)10739元，車輛維護(hù)費(fèi)60106.32元，培訓(xùn)費(fèi)3015元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)

2015年度公務(wù)接待費(fèi)支出10739.00元，其中財(cái)政撥款1300.00元，非財(cái)政撥款9439.00元，較2014年增長7.4%，增長原因主要是本年度召開全州范圍的大型會(huì)議增加：一是舉辦昌吉州首屆教職工男子籃球賽工作餐2694元（參賽133人）。二是召開年度工作會(huì)議工作餐3450元（參會(huì)115人）。三是召開自治州工會(huì)系統(tǒng)維護(hù)穩(wěn)定工作經(jīng)驗(yàn)交流推進(jìn)會(huì)工作餐1500元（參會(huì)33人）。其余3095元均為日常公務(wù)接待。

（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

我單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，2015年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出60106.32元，其中財(cái)政撥款21000.00元，非財(cái)政撥款39106.32元，較2014年下降30.82%。公務(wù)用車支出中，汽油費(fèi)35297.26元，車輛維修16397.00元，車輛保險(xiǎn)4171.06元，過路過橋費(fèi)4241.00元，分別較2014年下降7.6%、59.41%、18.21%和增長33.11%。

（三）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2015年度我單位無因公出國（境）費(fèi)用。

（四）會(huì)議費(fèi)

2015年度我單位無會(huì)議費(fèi)支出，較2014年下降13300.00元。

在今后的工作中，我單位將認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》和財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)〈地方預(yù)決算公開操作規(guī)程〉的通知》，嚴(yán)格按照預(yù)決算公開要求，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用。

六、部門（單位）預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

1、收入支出預(yù)算安排情況

（1）預(yù)算收入年初69.7萬元，調(diào)整增加預(yù)算88.02萬元，年末財(cái)政撥款收入161.08萬元。

（2）支出預(yù)算支出為69.7萬元，年末財(cái)政撥款支出161.08萬元

（二）、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對(duì)情況

1、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況：本年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)46959.99元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)都在按要求在規(guī)定范圍內(nèi)使用，使單位順利開展業(yè)務(wù)工作，維持機(jī)關(guān)正常工作運(yùn)行。

（二）國有資產(chǎn)占有情況說明。截止2015年12月31日，本部門共有車輛1輛（一般公務(wù)用車）。

八、專業(yè)名詞解釋

無

附件：昌吉州教育工會(huì)2015年部門決算報(bào)表