2015年昌吉州組織部部門決算

第一部門 部門（單位）基本情況

一、主要職能

主要負(fù)責(zé)全州黨的組織建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和人才隊(duì)伍建設(shè)等工作。

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

內(nèi)設(shè)辦公室、調(diào)研室、組織科、干部一科、干部二科、干部三科、干部監(jiān)督科、干訓(xùn)科、公務(wù)員管理科、信息管理科等11個(gè)職能科室。

三、人員編制

共有編制57名，其中行政編制20名，參照公務(wù)員管理事業(yè)編制、34名，工勤編制3名。

第二部分 2015年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說明

第三部分昌吉州組織部2015年度部門決算情況說明

一、部門（單位）收入支出決算總體情況說明

本年收入19945498.64元。其中，1、財(cái)政撥款收入19914913.21元，其中：2011099其他人事事務(wù)支出3000000元；2013201行政運(yùn)行8479313.21元；2013202一般行政管理事務(wù)4409000元；2013299其他組織事務(wù)支出1234600元；2080899其他優(yōu)撫支出支出51000元；2299901其他支出2741000元；2、其他收入30585.43元，其中2013201行政運(yùn)行30585.43元。

本年支出24713524.78元，其中：1、基本支出8513512.27元，包括：2013201行政運(yùn)行8513512.27元； 2、項(xiàng)目支出16200012.51元；包括：2011099其他人事事務(wù)支出4987450元；2013202一般行政管理事務(wù)5557000元；2013299其他組織事務(wù)支出2603900元；2013699其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出119528.51元；2080899其他優(yōu)撫支出支出69908.33元；2299901其他支出2862225.67元。

二、部門（單位）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4768026.14元。其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3613.63元，其中：2013201行政運(yùn)行3613.63元。項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4764412.51元，其中：2011099其他人事事務(wù)支出1987450元；2013202一般行政管理事務(wù)1148000元；2013299其他組織事務(wù)支出1,69300元；2013699其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出119528.51元；2080899其他優(yōu)撫支出支出18908.33元；2299901其他支出121225.67元。

三、部門（單位）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出949566.44元。其中：公務(wù)接待費(fèi)50254.5元,相比去年下降33.78%，原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及次數(shù)，從而減少公務(wù)接待支出費(fèi)用。公款出國（境）費(fèi)用不存在，與上年無變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)467294.85元，相比去年下降5.41% ，原因是嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)用車管理，從而減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出費(fèi)用。

四、預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

辦公費(fèi)4709876.62元；印刷費(fèi)533904.5元；電費(fèi)1000元；郵電費(fèi)75242.8元；會(huì)議費(fèi)411084.51元；差費(fèi)444078.83元。

（二）部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況說明

固定資產(chǎn)年末數(shù)6724714.09元。

附件：昌吉州組織部2015年部門決算表