2015年昌吉州公安局決算說明

一、單位基本情況

（一）主要職能

公安機關(guān)機構(gòu)設(shè)置主要為三部分，即：執(zhí)法勤務機構(gòu)、綜合管理機構(gòu)、派出所及監(jiān)管場所。（一）執(zhí)法勤務機構(gòu)設(shè)置1、指揮中心（掛辦公室牌子）負責接報警和指揮處警工作；負責授權(quán)的警務指揮及協(xié)調(diào)工作；負責公安情報信息的收集、匯總和研判工作；負責調(diào)查研究和起草重要文件工作；負責機要、通信等工作。2、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊負責國內(nèi)安全保衛(wèi)、反邪教等工作；負責對維權(quán)活動、非政府組織進行調(diào)查工作；負責民族、宗教、意識形態(tài)領(lǐng)域等方面維護國家安全工作。3、治安管理大隊（掛爆炸危險物品監(jiān)管大隊牌子）負責治安管理、戶政管理、出入境管理等工作；負責對公共場所、特種行業(yè)的管理，依法對社會上吸毒、賣淫嫖*、賭博等違法活動進行治理；負責突發(fā)事件處置等工作。下設(shè)：⑴治安管理中隊；⑵戶政管理中隊；（3）基層指導中隊；（4）危爆中隊；（5）治安行動隊。4、刑事偵查大隊負責刑事偵查、反恐怖、禁毒工作；負責刑事科學技術(shù)工作；承擔縣級禁毒委員會的日常工作等。下設(shè)：⑴內(nèi)勤中隊；（2）技術(shù)中隊；（3）基層基礎(chǔ)中隊；（4）法醫(yī)中隊（5）刑偵中隊；（6）反恐怖中隊；（10）禁毒中隊;(11)大案中隊5、交通警察大隊負責交通管理工作；承擔道路治安巡邏任務。下設(shè)：⑴內(nèi)勤中隊；⑵車管中隊；⑶宣傳秩序中隊；⑷事故處理中隊；⑸法制中隊6、經(jīng)濟犯罪偵查大隊負責掌握和綜合分析經(jīng)濟犯罪規(guī)律特點，研究制定對策工作；負責查處各類經(jīng)濟犯罪案件。7、公安信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察大隊負責指導互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控點建設(shè)和網(wǎng)上信息監(jiān)控、電子偵控工作；負責研究公共信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪規(guī)律特點及對策工作；負責查處危害公共信息網(wǎng)絡(luò)的違法犯罪案件。8、巡警特警大隊負責治安巡邏，預防突發(fā)性事件；預防和制止犯罪行為；制止公共場所發(fā)生的民間糾紛、治安案件；值勤、備勤，接受110報警指令，隨時出警處警。下設(shè)內(nèi)勤中隊。（二）綜合管理機構(gòu)9、政工監(jiān)督室（掛紀委、監(jiān)察室、警務督察大隊、控申科牌子）負責公安政治工作；負責公安紀檢、監(jiān)察、督察、審計工作；負責維護民警合法權(quán)益工作；負責公安信訪工作。10、法制室負責公安法制方面的工作。11、警務保障室負責財務裝備、警務保障、科技管理和后勤服務工作。（三）派出所及監(jiān)管場所12、看守所負責犯罪嫌疑人、被告人、人犯的管理工作。13、行政拘留所負責治安行政拘留人員的管理工作。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

昌吉回族自治州公安局是屬于全額撥款的行政單位。下設(shè)職能部門28個，人員編制265人（編委下發(fā)的文件為依據(jù)），在職247人，退休83人，離休5人。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，州公安局決算包括州公安局本級決算。

納入州公安局2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分：州公安局2015年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡表

二十二、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說明

第三部分：州公安局2015年度部門決算情況說明

一、部門（單位）收入支出決算總體情況說明

上年結(jié)余為2041322.11元，本年度財政撥款99101763.94元；其他收入2258305.25元：其中利息收入50096.91元，援疆經(jīng)費元500000元，公益性崗位工資876400.02元,工業(yè)園區(qū)經(jīng)費50000元，安全生產(chǎn)獎50000元，調(diào)整2012年暫存款731808.32元。上年決算報表結(jié)余為2041322.11元，其中基本結(jié)余10361051.61元，項目結(jié)余為10070270.5元。

本年度財政撥款支出為93505737.34元。中其工資福利支出30334749.05元，商品服務支出20258192.16元，其他資本性支出為35331600.87元，對個人和家庭的補助7581195.26元，

二、部門（單位）收入情況說明

上年結(jié)余為2041322.11元，本年度財政撥款99101763.94元；其他收入2258305.25元：其中利息收入50096.91元，援疆經(jīng)費元500000元，公益性崗位工資876400.02元,工業(yè)園區(qū)經(jīng)費50000元，安全生產(chǎn)獎50000元，調(diào)整2012年暫存款731808.32元。上年決算報表結(jié)余為2041322.11元，其中基本結(jié)余10361051.61元，項目結(jié)余為10070270.5元。

三、部門（單位）支出情況說明

本年度財政撥款支出為93505737.34元。

在支出決算表中其他工資福利支出3257215.98元其中：民警下鄉(xiāng)補助費8550元、援疆干部費78750元、民警取暖費310585元；商品服務支出中的其他商品服務支出2657058.08元其中二代證上交款504517元，給各縣市撥專項資金1024800元，訓練室設(shè)計費、審圖費、勘察費、評審費356104元；民警醫(yī)藥費、民警訓練伙食費等771637.08元；對個人和家庭的補助中的其他對個人和家庭的補助64704元為職工探親費和老干部書報費。

其他資本性支出為35331600.87元，其中購交通工具4191000元9輛運犬車、特警巡邏車1輛、防爆車1輛、警車3輛；購專用設(shè)備5531856元，警犬所辦公房3393882.54元，大型修繕1280330.8元，訓練室改造2991258.5元，指揮中心建設(shè)系統(tǒng)7746784.5萬元，十三冬指揮系統(tǒng)建設(shè)1542409.8元，其他辦公設(shè)備購置8654078.73元(其中專用設(shè)備3486234.49元及其他資本性支出32621922.24元為：1、反恐基地綜合訓練模型建設(shè)款2293000元；2、犬舍建設(shè)921000元；3、反恐基地攀登墻不銹鋼制作697319.63元；4、指揮大廳改造149600元；5、警犬所不銹鋼大板墻29000元；購警犬28000元；6、十三冬天池分會場建設(shè)2627407.1元；7、服務器內(nèi)存3100元)。

四、部門（單位）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

本年度結(jié)余為28285653.96元。（其中：視頻監(jiān)控項目796萬元，反恐基地工程建設(shè)1100萬元、民警加班費33.216萬元、十三冬經(jīng)費803.42萬元）

五、部門（單位）“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況說明

截止2015年12月31日，我單位財政撥款中因公出國（境）支出0元、會議費支出0元、公務接待支出3.088萬元、公務用車運行支出486.26萬元，培訓費支出58.83萬元.同2014年度比較，因公出國（境）支出持平，會議費支出持續(xù)平，公務接待支出增長408.00元，主要原因是：2015年度接待各縣市抽調(diào)人員到州局協(xié)助工作；公務用車增長51.27萬元，主要原因是：2015年自治區(qū)成立60周年，自治州成立60周年及第13屆全國冬季運動會前期費用等大型安?；顒印?；培訓費增加21.8萬元，主要原因是：新警培訓及各項業(yè)務培訓增加較多。

六、部門（單位）預算執(zhí)行情況分析說明

2015年全年預算3727.36萬元；其中工資福利支出2137.24萬元、基本商品服務支出725.24萬元、對個人和家庭的補助637.88萬元、項目商品服務支出227萬元。

2015年全年支出為93505737.34元。其中工資福利支出3033.4749萬元、基本商品服務支出839.5851萬元、對個人和家庭的補助7582.2563萬元、項目商品服務支出1186.09萬元、其他資本性支出9350.5737萬元。

2015年全年各類支出較大與全年各類預算，其主要原因人員變動，2015年大型活動安保增加（60年大慶、十三冬安保等），導致資本性支出及商品服務支出增加

（一）、收入支出預算執(zhí)行情況分析

1、收入支出預算安排情況

（1）預算收入年初3727.36萬元，調(diào)整增加預算6182.81萬元，年末財政撥款收入9910.17萬元。

（2）支出預算支出為3727.36萬元，年末財政撥款支出9350.57萬元

（二）、資產(chǎn)負債情況分析

本年負債合計1058.59萬元，其他應付款1058.59萬元，比上年增加262.08萬元，增加原因是基建項目增加（網(wǎng)絡(luò)安全辦公樓、警犬所建設(shè)及反恐基地建設(shè)等）。

（三）、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對情況

1、財政撥款核對情況：財政應返還額度：2734.28萬元，其中：授權(quán)支付結(jié)轉(zhuǎn)2734.28萬元。

2、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況：本年末財政撥款結(jié)余2734.28萬元。

3、非財政補助結(jié)轉(zhuǎn)情況：本年末非財政補助結(jié)轉(zhuǎn)94.28萬元，轉(zhuǎn)入下年使用。

七、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費說明。2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出523.78萬元，比2014年增加83.6萬元，上升18%。主要原因是：大型活動安保增加（60年大慶、十三冬安保等），導致資本性支出及商品服務支出增加。

2、截至2015年12月31日，本部門共有車輛130輛，其中：一般公務用車47輛，執(zhí)法執(zhí)勤車輛61輛、其他車輛22輛（運兵車、警犬車、勘查車等）。

3、部門預算績效管理工作開展情況：2015年度我單位無實行績效管理的項目。

4、 決算報表中勞務費支出中的1863484.75元含聘用人員工資。

5、 決算報表中其他對個人和家庭的補助支出64704元為取暖費、探親費及老干部活動經(jīng)費。

八、專業(yè)名詞解釋

附件：昌吉州公安局2015年部門決算報表