一、部門（單位）基本情況

（一）部門職能

為昌吉州廣播電視村村通工程提供服務保障。承擔州廣播電視“村村通”工程維修配件供應、人員技術培訓及專項資金管理等工作；負責組織縣市“村村通”技術規(guī)范的制訂、方案審核及工程建設等工作。

（二）機構(gòu)設置

根據(jù)上述職責，昌吉州村村通工程運行維護管理中心設昌吉州村村通工程運行維護管理中心1個職能科室

（三）人員編制

截止2015年末，昌吉州村村通工程運行維護管理中心在職人員3人。

二、收入支出預算執(zhí)行情況分析

1、收入支出預算安排情況

（1）預算收入年初27.33萬元，調(diào)整增加預算7.28萬元，年末財政撥款收入34.61萬元。

（2）支出預算為27.33萬元，其中：人員經(jīng)費：25.29萬元，日常公用經(jīng)費2.04萬元。

三、資產(chǎn)負債情況分析

本年負債合計0.15萬元，其中：應繳稅費0.15萬元（個人所得稅）。

四、基礎數(shù)據(jù)核對情況

（一）與財政部門對賬情況

1．財政撥款核對情況：

（1）大平臺反映當年財政撥款34.61萬元，本年財政撥款371.46元。

2．財政專戶管理資金核對情況

上年未撥回0萬元，本年度繳入財政專戶0萬元，財政部門財政專戶繳款對賬單撥回0萬元，差額0萬元。差額原因：。

（二）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

本年末財政撥款結(jié)余1.64萬元，轉(zhuǎn)入下年使用。

（三）非財政補助結(jié)轉(zhuǎn)情況：

本年末非財政補助結(jié)轉(zhuǎn)1.33萬元

五、決算數(shù)據(jù)其他需要說明的情況

1．“收入決算表”中其他收入的具體構(gòu)成情況：其他收入97.47元，其中：利息收入97.47元。

2. “基本支出明細表”中“其他工資福利支出”1.1760萬元屬于補助工資。

3．重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況

三公經(jīng)費支出情況：無三公經(jīng)費開支。

附件：昌吉州廣播電視村村通工程運行維護管理中心2015年部門決算報表