第一部分 部門單位概述

一、部門、單位基本情況，包括：部門主要職能和機構(gòu)設(shè)置情況。

團委主要職能：中國共產(chǎn)主義青年團是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的先進青年的群眾組織。自治州團委在自治州黨委和區(qū)團委的領(lǐng)導下進行工作，其主要工作職責是：

1、領(lǐng)導全州共青團的工作；領(lǐng)導州青學聯(lián)和少先隊工作；指導和管理全州性青少年社會團體工作。

2、參與全州青少年法規(guī)制度的宣傳、實施等工作，負責自治州未成年人保護工作；協(xié)助黨委、政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事物。

3、組織全州團員青年在經(jīng)濟建設(shè)中發(fā)揮生力軍和突擊隊的作用、協(xié)助教育部門做好大、中、小學生的教育管理工作，維護學校穩(wěn)定和社會安定團結(jié)；完成自治州黨委、政府和區(qū)團委部署的以青少年為主體的各項任務。

4、調(diào)查青少年思想動態(tài)和工作狀況，研究青年運動。青少年工作理論和思想教育問題，提出相應的對策，開展各種活動。

5、指導全州團的組織建設(shè)，協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓團的干部。

6、指導全州青少年的思想教育和宣傳文化活動以及青少年活動陣地建設(shè)、培養(yǎng)、選拔、表彰并推薦優(yōu)秀青年。

7、負責全州青年統(tǒng)戰(zhàn)工作；做好與區(qū)外青少年的友好交流合作。

8、組織實施全州“希望工程”的有關(guān)工作。

9、指導州、縣（市）青少年活動中心建設(shè)與管理。

10、承辦州黨委、政府交辦的各項工作。

活動中心主要職能：1、運用各種文化藝術(shù)手段，寓教于樂，對青少年兒童進行共產(chǎn)主義教育、文化科學知識教育、生產(chǎn)勞動教育及體育、美育等方面的業(yè)余教育。

2、以社會效益、人才效益為主導，在保證社會效益的前提下，努力實現(xiàn)社會效益、經(jīng)濟效益和人才效益的有機統(tǒng)一。

3、通過青少年活動中心和校內(nèi)外開展形式多樣、內(nèi)容豐富的興趣培訓班、科普活動班、青少年軍警校、法制稅校、春夏秋冬令營等，豐富青少年兒童的生活，發(fā)展對他們科學、技術(shù)、體育、藝術(shù)、等方面的興趣和創(chuàng)造才能，為培養(yǎng)社會主義合格的接班人創(chuàng)造良好的學習環(huán)境。

4、組織自治州青少年兒童與州內(nèi)外青少年兒童的交流與學習，組織參加全國、區(qū)、州大賽，增進地區(qū)間青少年兒童的了解與友誼。

5、指導各縣市青少年活動中心（青少年宮）的工作

6、承辦昌吉州團委交辦的各項工作。

機構(gòu)設(shè)置及人員編制情況：

昌吉州團委下設(shè)辦公室、少工委辦公室、青聯(lián)秘書處，行政編制人數(shù)為10人、工勤編制為1人，退休人數(shù)為1人。昌吉州團委下屬單位昌吉州青少年活動中心，差額撥款事業(yè)編制為8人。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看,昌吉州團委部門決算包括：昌吉州團委（單位）部門本級決算、所屬青少年活動中心單位決算等。

納入昌吉州團委（部門）2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分昌吉州團委（單位）2015年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡表

二十二、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說明

第三部分昌吉州團委部門（單位）2015年度部門決算情況說明

一、部門（單位）收入支出決算總體情況說明

本年收入3472947.48元。其中1、財政撥款收入2606211.31元，其中：2012901行政運行1236228.36元；2012950事業(yè)運行676082.95元；2012902一般行政管理事務388000元；2012999其他群眾團體事務支出60000元；2296004用于教育事業(yè)的彩票公益金200000元；2299901其他支出45900元。2、其他收入866736.17，其中2012901行政運行866736.17元。

本年支出3141336.26元，其中：1、基本支出2493336.26元，包括：20112901行政運行1771353.31元；2012950事業(yè)運行676082.96元；2299901其他支出45900元。其中：公共預算財政撥款支出1958211.31元。2、項目支出648000元；包括：2012902一般行政管理事務388000元；2012999其他群眾團體事務支出60000元；2296004用于教育事業(yè)的彩票公益金200000元。其中：公共預算財政撥款支出448000元。

二、部門（單位）收入情況說明

本年收入3472947.48元。其中1、財政撥款收入2606211.31元，其中：2012901行政運行1236228.36元；2012950事業(yè)運行676082.95元；2012902一般行政管理事務388000元；2012999其他群眾團體事務支出60000元；2296004用于教育事業(yè)的彩票公益金200000元；2299901其他支出45900元。2、其他收入866736.17，其中2012901行政運行866736.17元

三、部門（單位）支出情況說明

本年支出3141336.26元，其中：1、基本支出2493336.26元，包括：20112901行政運行1771353.31元；2012950事業(yè)運行676082.96元；2299901其他支出45900元。其中：公共預算財政撥款支出1958211.31元。2、項目支出648000元；包括：2012902一般行政管理事務388000元；2012999其他群眾團體事務支出60000元；2296004用于教育事業(yè)的彩票公益金200000元。其中：公共預算財政撥款支出448000元。

四、部門（單位）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余376332.13元。其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余376332.13元，其中：2296004用于教育事業(yè)的彩票公益金200000元。

五、部門（單位）“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況說明

“三公”經(jīng)費支出85990.24元。其中：公務接待費16661元；公務用車運行維護費69329.24元。和2014年“三公”經(jīng)費支出比較，公務接待費減少為7473元、減少比例為31%，原因為我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定逐年遞減公務接待費支出；公務用車運行維護費增加為40134.9元，增加比例為237%，原因為2014年因駕駛員請假一輛停駛，造成公務用車運行維護費較上一年增加。單位沒有公務出國的情況。

六、部門（單位）預算執(zhí)行情況分析說明

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

辦公費292851.54元；印刷費9276元；電費2200元；郵電費23879元；取暖費21254.9元；差費61870元。

（二）部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況說明

固定資產(chǎn)年末數(shù)976845元。

附件：昌吉州團委2015年部門決算報表