當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概述
一、單位基本情況
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)有關(guān)草原方面的法律法規(guī)和方針政策。負(fù)責(zé)編制自治州草原保護(hù)、建設(shè)、利用、技術(shù)推廣規(guī)劃與計(jì)劃。組織實(shí)施自治州草地管理、保護(hù)、建設(shè)、合理利用的技術(shù)推廣和技術(shù)指導(dǎo)工作。組織實(shí)施草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎勵機(jī)制，開展草地生產(chǎn)力監(jiān)測工作。承擔(dān)自治州天然草原保護(hù)建設(shè)、人工草地建設(shè)、飼草料生產(chǎn)加工、牧草種子基地建設(shè)及種子生產(chǎn)的管理和技術(shù)指導(dǎo)工作。承擔(dān)自治州草原鼠、蟲、病、毒害草及其它有害生物的預(yù)測預(yù)報(bào)及防治技術(shù)工作。承擔(dān)自治州草原保護(hù)建設(shè)和項(xiàng)目的技術(shù)支撐及新技術(shù)的試驗(yàn)示范和推廣應(yīng)用工作。承擔(dān)自治州草原保護(hù)建設(shè)利用的技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、信息交流等工作。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)職權(quán)范圍內(nèi)的行業(yè)糾風(fēng)工作。負(fù)責(zé)行政主管部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
內(nèi)設(shè)兩科一室，即業(yè)務(wù)科、治蝗滅鼠科、辦公室
（三）人員編制
人員情況：列編12人，實(shí)有人數(shù)9人，比上年減少1人，減少原因：正常退休1人，退休7人（本年增加1人）。有車輛編制1個(gè)，實(shí)有車輛1輛。
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，州草原站部門決算包括：州草原站本級決算。
納入州草原站2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號 單位名稱 備注
1 州草原站（本級）
第二部分 州草原站2015年度部門決算報(bào)表
州草原站2015年部門決算公開所有報(bào)表.XLS
一、收入支出決算總表
二、財(cái)政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細(xì)表
七、基本支出決算明細(xì)表
八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
九、項(xiàng)目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表
二十二、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說明
附件1-1：2015年部門決算“三公”經(jīng)費(fèi)公開表.xls
第三部分 州草原站2015年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
1、上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12.10萬元，其中：
①基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.6萬元，其中：2130104款7.6萬元。
②項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.5萬元，其中：2299901款4.5萬元。
2、本年度總收入353.06萬元，其中：
①財(cái)政撥款收入264萬元，其中：2130104款173.2萬元，2130135款89萬元，2299901款1.8萬元。
②其他收入89.06萬元。
3、總支出358.38萬元，其中：
①基本支出302.9萬元，其中：財(cái)政撥款2130104款173.2萬元。
②項(xiàng)目支出55.48萬元，其中：2299901款6.3萬元，2130135
款49.18萬元。
4、當(dāng)年盈余為5.32萬元，其中：
二、收入情況說明
本年收入353.06萬元，其中：
1、財(cái)政撥款收入264萬元。①基本支出撥款：2130104款農(nóng)業(yè)事業(yè)運(yùn)行費(fèi)用支出173.2萬元，與上年對比增加36.6萬元，增加原因：因工資、津貼調(diào)標(biāo)所致。②項(xiàng)目支出撥款：2130135款農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用89萬元，2299901款其他支出（訪惠聚）1.8萬元。與上年對比增加27.2萬元，增加原因：專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作力度加大。
2、其它收入89.06萬元。包括:自治區(qū)草原總站、畜牧廳、州畜牧局以前年度補(bǔ)助款、縣市上繳草地動態(tài)監(jiān)測費(fèi)等85.58元，州科技局撥入科研經(jīng)費(fèi)3萬元； 銀行存款利息0.48萬元。
三、支出情況說明
本年度支出總額為358.38萬元，其中：
1、基本支出302.9萬元，包括：2130104款行政運(yùn)行302.9萬元，其中：財(cái)政撥款支出173.2萬元、上年結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)7.6萬元、其他收入89.06萬元、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額33.04萬元。
2、項(xiàng)目支出55.48萬元，其中：2299901款其他支出（訪惠聚）6.3萬元（上年結(jié)余4.5萬元當(dāng)年撥款1.8萬元），2130135款農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用49.18萬元，均為公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。
四、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況說明
本年度累計(jì)結(jié)余39.82萬元, 均為2130135款專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，其中：①2015年撥畜牧產(chǎn)業(yè)部分中央財(cái)政補(bǔ)助資金28萬元、②2015年撥完成重點(diǎn)區(qū)域60萬畝草原蟲鼠害資金11.82，結(jié)余資金繼續(xù)用于2016年度各項(xiàng)草原專項(xiàng)工作。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明
1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：年度內(nèi)無出國(境)支出；車輛運(yùn)行費(fèi)用支出10.7萬元，與上年支出7.16萬元相比，增長率為49.4%，增長原因：車輛老化本年大修；公務(wù)接待費(fèi)支出0.87萬元，與上年支出2.32萬元相比，下降了62.5%，下降原因：嚴(yán)格執(zhí)行本級財(cái)政預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)”及自治區(qū)“十條”規(guī)定。
2、會議費(fèi)支出0萬元。
3、培訓(xùn)費(fèi)支出7.65萬元，比上0.4萬元，增長7.25萬元，增長原因：根據(jù)工作需要，對人員培訓(xùn)力度加大，全年參加各類培訓(xùn)班6期，如：復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理高級培訓(xùn)班、技術(shù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析軟件及使用、草原蟲害野外調(diào)查及標(biāo)本制作等培訓(xùn)。
六、預(yù)算執(zhí)行情況分析說明
1、收入支出預(yù)算安排情況
根據(jù)州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級預(yù)算單位2015年部門預(yù)算的通知》，下達(dá)本單位年度預(yù)139.62萬元，其中工資福利支出101.82萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出15.16萬元，其他商品服務(wù)支出0.95萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出21.69萬元。年度內(nèi)執(zhí)行過程中予以追加預(yù)算124.38萬元，其中：①追加基本支出預(yù)算33.58萬元，②項(xiàng)目支出預(yù)算90.8萬元，其中：安排草原生態(tài)保護(hù)獎勵機(jī)制績效考核獎評獎勵、巡查資金41萬元、完成重點(diǎn)區(qū)域60萬畝草原蟲鼠害資金20萬元、自治區(qū)安排中央畜牧業(yè)工作補(bǔ)助資金28萬元，其他支出（訪惠聚）1.8萬元。
2、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況:事業(yè)運(yùn)行支出決算實(shí)際支出2130104款173.2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，差異是由于本年度人員薪級工資、人員津貼、工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整變動，導(dǎo)致實(shí)際發(fā)放工資和地方津補(bǔ)貼以及住房公積金、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等決算數(shù)據(jù)增大所致。
七、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明：本年度事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出302.9萬元，比上年度 204.43 萬元，增加98.47萬元，增加主要因?yàn)槟甓葓?zhí)行過程中工資改革調(diào)整、社保繳費(fèi)級數(shù)增加等因素，人員支出較上年有所突破。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明：截止2015年12月31日，我站固定資產(chǎn)總額為102.9萬元，其中：房屋建筑物0萬元，交通用車輛35.3萬元，其他辦公用資產(chǎn)67.6萬元（包括電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、投影儀等電子設(shè)備，辦公用家具及草地監(jiān)測儀器設(shè)備）。
（三）預(yù)算績效管理工作開展情況說明：
1、按照“綜合施策、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、強(qiáng)化配套、鞏固提高”的工作原則，全州完成定居點(diǎn)鞏固提高建設(shè)18個(gè)。
2、按照自治州的統(tǒng)一安排，從2013年開始全州啟動基本草原劃定工作，各縣市成立了由16個(gè)政府部門組成的領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了辦公室，制定出臺了基本草原劃定實(shí)施方案，并分別與新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)和自治區(qū)草原總站簽訂了委托合作協(xié)議。截至目前，全州實(shí)際落實(shí)基本草原劃定面積5310萬畝，實(shí)際落實(shí)面積占全州可利用面積的80%，超額完成了國家、自治區(qū)確定的5310萬畝（80%）的目標(biāo)。
3、全州完成人工種草種植任務(wù)68.66萬畝，其中苜蓿7.06萬畝，青貯玉米53.47萬畝，紅豆草5.66萬畝，蘇丹草1.17萬畝，其它牧草1.3萬畝。通過實(shí)施牧草良種補(bǔ)貼項(xiàng)目，優(yōu)質(zhì)苜蓿草種植較往年明顯增加。截止10月底，全州已發(fā)放苜蓿草種子70噸，落實(shí)種植面積5.4萬畝。
4、全州已完成返青監(jiān)測和高峰期監(jiān)測，其中返青監(jiān)測共完成返青觀測樣地65個(gè)，牧草高峰期監(jiān)測樣地208個(gè)，路線調(diào)查樣地45個(gè)，退牧還草工程效益監(jiān)測樣地26個(gè)，冷季放牧場監(jiān)測樣地91個(gè)，國家級固定監(jiān)測點(diǎn)監(jiān)測樣地28個(gè)，開展入戶調(diào)查117戶，完成了分縣補(bǔ)飼情況和草食家畜數(shù)量統(tǒng)計(jì)和縣級草原生態(tài)環(huán)境狀況調(diào)查。奇臺縣、木壘縣和阜康市國家級固定監(jiān)測點(diǎn)及時(shí)上報(bào)了監(jiān)測資料，呼圖壁縣路線調(diào)查工作按時(shí)完成。
5、2015年，全州草原生物災(zāi)害害發(fā)生面積2966萬畝，嚴(yán)重危害面積921萬畝，生物災(zāi)害控制面積達(dá)924.1萬畝。平均滅效達(dá)88%，生物防治面積占防治總面積的100%。累計(jì)出動勞力1940人次、出動車輛605次，使用中小型噴霧設(shè)備5臺，小型飛機(jī)32次，生物防治面積占防治總面積的100%。
八、專業(yè)名詞解釋