第一部分 部門單位概述

一、單位基本情況

（一）主要職能

1、負(fù)責(zé)自治州黨委、人大、政府、政協(xié)四套班子（以下簡(jiǎn)稱四套班子）接待提供服務(wù)，包括交通、餐飲、住宿服務(wù)。

2、承辦來我州視察工作的黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人及隨行人員的接待工作。

3、承辦國家務(wù)部、委、辦及各省、市、自治區(qū)來我州檢查、指導(dǎo)工作的領(lǐng)導(dǎo)及其隨行人員的接待。

4、承辦自治州四套班子邀請(qǐng)的專家、教授、英雄模范人物、社會(huì)知名人士、民族宗教、統(tǒng)戰(zhàn)人士等的接待。

5、承辦自治州四套班子邀請(qǐng)的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易代表團(tuán)（組）及其它代表團(tuán)（組）的接待。

6、承辦以自治區(qū)四套班子名義來我州的檢查組、工作組和考察團(tuán)的接待。

7、承辦友好地州市、區(qū)和兄弟地州來我州的參觀考察團(tuán)（組）的接待。

8、承辦自治州四套班子和州領(lǐng)導(dǎo)安排的其它接待。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)二名，其中處長1名（副處級(jí)）、副處長1名（正科級(jí)），內(nèi)設(shè)接待一科、接待二科和綜合科三個(gè)科室。

（三）人員編制

州編委核定編制14個(gè)。

（四）我單位是執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度單戶錄入二級(jí)預(yù)算單位.

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，州接待處部門決算包括：本單位部門本級(jí)決算。

納入州接待處2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號(hào) 單位名稱 備注

1 單位本級(jí)

2

…

第二部分 昌吉州接待處2015年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表

二十二、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說明

第三部分 昌吉州接待處2015年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本年收入5313136.10元，支出5328767.36元.

二、收入情況說明

本年收入5313136.10元。1、財(cái)政撥款收入5310018.83    元，其中“2010301行政運(yùn)行”1577618.83元；2010302一般行政管理事務(wù)120000元“2010305專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)”3612400元。

2、其他收入3117.27元。其中“2010301行政運(yùn)行”

3117.27元。

三、支出情況說明

本年支出5328767.36元，其中：1、基本支出1596367.36元，包括；“2010301行政運(yùn)行”1596367.36元；其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1590215.59元。

2、項(xiàng)目支出3732400元，包括“2010302一般行政管理事務(wù)”120000元。“2010305專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)”3612400元。其中：公共財(cái)政預(yù)算撥款支出3732400元。

四、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元。結(jié)余分配0元

五、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出較前年減少24.84%。

六、部門（單位）預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

商品服務(wù)支出中：所列支出項(xiàng)目“其他商品服務(wù)支出”

為：“訪惠聚”工作經(jīng)費(fèi)

（二）部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況說明

（三）部門（單位）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

八、專業(yè)名詞解釋

附件：昌吉州接待處2015年部門決算報(bào)表